流程执行细则 V 1. 文档修订记录 日期 版本 说明 作者 评审记录 日期 内容 结果 评审人 目录 1 简介 1.1 目标 1.2 适用范围 1.3 执行标准 2 细则说明 2.1 文档评审 2.2 营销中心项目汇报要求 2.3 产品信息互通规定 简介 目标 细化流程中执行、检查、监督的措施，根据不同中心或者产品的不同，发布具体的执行细则。 适用范围 简化流程和微型流程的执行过程，时效性强，根据组织机构变更或者项目情况的变更需要及时变更此细则。 执行标准 此文档是正式发布版本，考评将以此为依据细则说明 文档评审 需求文档评审 评审目的：评审不是责任转移，评审者一定要非上下级关系，产品经理有义务互助，本着自愿的方式互相评审，产品评审者通过上级认可即可。 评审项目：开发工期5个工作日以上以及涉及交易、风险等风险较大的项目，需要邀请产品评审者、技术评审者进行需求文档评审。 评审规则：产品经理的需求文档，需要经过产品评审者、技术评审者的评议，如果文档或者页面原型缺少功能表、业务规则、安全需求，产品评审不能通过。 评审结果：评审后产品经理要将结果更新到产品需求文档评议记录中。评审通过后才能交给技术做技术评审，技术人员有权也必须对不清晰的产品文档拒绝开发。 技术实现评审 产品评审通过后，技术评审者对实现方式和开发时间、安全需求、稳定性需求进行评估后，才能对外给开发工期。 技术评审重点：为避免在产品设计环节给系统造成安全、稳定性风险，产品需求实现前开发人员要补充安全、稳定性需求，要求详细见《产品名称_需求分析说明书（量化版）》，由开发人员填写说明书中的第6章、第7章内容。 评审规则：主要针对上下限、具体实现方案、预防和应急方案进行评审，如果评审没有通过不能进行开发。 技术评审者即负责此产品的技术组长。 产品名称 产品负责人 产品评审者 技术评审者 委托结算 吴陶丁 任焱峻 叶继勇 神州行 褚天舒 王硕斌、张慧琴 胡博 神州行外的非银行卡 褚天舒 王硕斌、张慧琴 胡博 在线支付网关/非银行卡支付网关 张珺 杨伟 胡博 数字线商户后台 张珺 秦逊娟 胡博 外卡 董伟 徐爱新 潘琳杰 手机充值(代理商系统） 张慧琴 王硕斌、褚天舒 胡博 线下POS 曾汭 张珺 刘翼虎、杨晓军 教育线商户后台 李璐 秦逊娟 叶继勇 分账 李璐 李白 景涛 保险线-其他 王宁 曾汭 叶继勇 保险组商务后台 王宁 曾汭 叶继勇 电话支付、XXX通 马良元 马良元 蔡柯 出票窗/招行团体 赵佳 马良元 邵力、蔡柯 集团账户 苏海霞 马良元 张羽 航空线商户后台 张国雄 苏海霞 蔡柯 信用支付 张国雄 苏海霞 蔡柯 ePOS 张国雄 马良元 叶继勇 会员支付、航旅专用支付 张国雄 苏海霞 蔡柯 AT 罗雪菁 罗雪菁 外包 基金平台 洪静彦 齐小贺 张旭 营销中心项目汇报要求 执行简化流程的项目，每周六24点前发项目汇报邮件，同时附上项目计划表。 需要执行的项目名称如下 项目名 产品负责人 技术负责人 备注 手机充值、神州行相关项目 侯天赐 胡博、潘林杰 包括手机充值代理商重构 以及与手机充值、神州行相关的各种项目及需求 预付费卡 马良元、苏海霞 蔡柯 UATP 马良元、姜丽丽 蔡柯 信用支付 张国雄、罗雪菁 蔡柯 委托结算