物料试用验证流程 （生效日期： 年 月 日） 文件变更/修订履历表 修订版本 修订内容 修订日期 修订人 1. 首次发行 文件修订审批 制定 审批 审批 日期 日期 日期 拟定分发部门 销售SAL□ 市场MKT□ 研发RD□ 工程ENG□ 品质QA□ 生产PRD□ 采购PUR□ 物控PMC□ 仓库WH□ 人事HR□ 财务FIN□ 1目的 规范IQC无法验证其品质的物料的处理流程，确保所有的进料都经过验证，确保来料品质。 2范围 所有IQC不能通过简单测试验证其品质的来料。 职责 3.1 IQC：填写试用申请，根据PIE 判定结果处理物料。 3.2 PIE: 评估物料特性，确定物料是否符合生产要求，对本文所述来料能否使用作出判定。 3.3 PROD：按PIE要求使用试用的物料。 3.4采购：编制合格供应商名录，向合格供应商采购物为。 4程序 4.1 仓库收到的所有来料都必须送IQC检验，包括生产辅助性物料如黑胶，洗板水等。 4.2 IQC收到送检单后，对不能按常规方法来检验而确定其品质的或者没有承认书的物料，IQC对其进行外观检查后，填写《物料试用申请单》交PIE处理。申请单需写明物料名称、品牌、型号/规格、编号（如有）、数量（重量）及供应商等信息。 4.3 对于前期经评估已确定可以使用的物料，若物料供应商或品牌已更换，原则上需重新进行试用评 估，IQC需重新填写《物料试用申请》交PIE处理。 4.4 PIE收到试用通知后，根据物料实际情况确定需试用的物料数量/重量。 4.5 试用的物料外包装需标识“试用物料”，确保试用物料的可追溯性。对应的产品按PIE要求标识。 4.6 对于试用物料上线需特别注意事项，数据记录及检验报告等，由PIE确定。 4.7 PIE与PMC及生产协商，尽可能当天用完试用物料。 4.8 PIE根据物料试用生产过程填写物料试用情况，确认其是否可用，于三个工作日内给出结论， 完成《物料试用申请》相应部分交申请人处理。 4.9 申请人通知有关部门物料试用结果。 4.10对于试用合格的物料，IQC PASS入库，对于试用不合格的物料，由IQC 或采购人员联系供应商作 退货处理。 4.11对于合格的物料，采购人员需将其纳入合格供应商名录，同时载名物料名称、品牌、型号/规格、 供应商等信息，后续必须向合格的供应商采购经验证过的品牌的物料。 4.12对于不合格的物料，采购人员亦需对其供应商及物料品牌，后续不得采购该供应商该品牌物料。 4.13对于经验证合格的物料，若生产使用过程中发现在保持期内的物料出现不良，需立刻通知PIE。 PIE分析处理后确认物料问题的，需通知IQC对仓库物料作清仓处理。PIE需确定该品牌该供应商物料能否继续采购，不能继续采购的，通知采购从合格供应商名录中删除该供应商。 5.相关记录：《物料试用申请单》