基础管理类隐患排查清单 综合性检查 序号 排查项目 排查内容与排查标准 每季度一次/ 每月一次/ 企业级 部门级 工商营业执照、采矿许可证、安全生产许 可证，并在有效期内。自主爆破的矿山应 具备爆破作业单位许可证，并在有效期内 ，其他矿山应与有资质的单位签订爆破协 议。 √ 1 证照情况 营业执照变更的是否按规定变更安全生产 许可证。 √ √ 生产经营单位主要负责人安全合格证书在 有效期内。 安全管理人员安全合格证有效期内。 √ √ 矿山应设立专门安全管理机构。 安全管理 机构及人 员 2 配备的专职安全管理人员不少于2人，每班 必须确保有专（兼）职安全员在岗。 √ √ 矿山要应当建立、健全安全生产责任制度 ，实行全员安全生产责任制。 安全生产规章制度至少应包括安全例会制 度、安全检查与隐患排查制度、职业病危 害防治制度、安全教育培训制度、事故和 事件管理制度、重大危险源监控制度、设 备设施安全管理制度、危险物品管理制度 、许可作业审批制度、特殊工种管理制度 、应急管理制度、安全生产档案管理制度 和安全生产奖惩制度。 安全管理 程序文件 3 √ √ 矿山要建立健全各类安全技术规程、操作 规程。 矿山应保存完整以下安全生产记录文件： 培训记录、安全生产会议记录、法定检测 安全生产 记录、安全检查与隐患整改记录、安全设 记录文件 备、安全设备设施和装置维护和校验记录 、应急预案及演练记录、职工健康档案、 交接班记录等。 4 √ 建立健全安全生产培训管理制度。 矿山企业应制定年度安全培训计划。 √ √ 安全教育 培训 5 特种作业人员必须经培训持证上岗。建立 特种作业人员档案。 √ √ 新进矿山的作业职工，接受安全教育、培 训的时间不得少于72小时，考试合格后， 方可上岗作业。 所有生产作业人员，每年接受在职安全教 育、培训的时间不少于20小时。 安全教育 培训 √ 5 采用新工艺、新技术、新设备、新材料时 ，应对有关人员进行专门培训。 √ 调换工种的人员，应进行新岗位安全操作 的培训。 √ √ 作业人员的安全教育培训情况和考核结果