不合格品销毁管 理 制 度 第1页共1页 文件类型 生产管理制度 文件编码 SMP-PS-1047-00 执行日期执行部门 车间 起 草 人： 起草日期： 审 核 人： 审核日期： 批 准 人： 批准日期： 修 订 号 批准日期 执行日期 变更原因及目的： 目的：建立一个不合格品销毁制度。 范围：所有需销毁的不合格品 责任人：车间主任、物料员、仓库负责人、保管员、质保部检查员 内容： 将不能退回原供应商，不能降级使用，不能重新处理的物料（原 料、辅料、中间体、包装材料）整理好，不允许有遗漏。 将需销毁的物料分类清点，置于适宜的容器中。 分别记录各自的数量，并填写记录，由车间负责人进行核对、签 名。 由车间物料员填写好退库单，注明退库物料品名、规格、数量、 日期、退库人签字等，一式三份。 4．1退料单交质保部检查员，核实退库物料品名、数量确与退料单 相符后，签署意见并签名，并报公司分管副总经理签署意见。 4．2将退库物料的盛装容器贴上封条，注明封口日期、封口人、然 后在退料容器上贴上退料单一份退回仓库。 4．3仓库保管员收回退料，核对退料单与退库物料，无误后，在退 料单签字，留下一份退料单，填写退料台帐。 4．4仓库保管员将退回的物料按规定程序入库。 需销毁的物料由车间物料员填写物料销毁记录，注明品名、规格、 批号、销毁原因、销毁数量、销毁手段、销毁日期等，并由销毁人及监督销毁人签名，负责人签名。 5．1车间负责人在销毁记录上签名，并指派两人与监督人员一起将 物料全部销毁并签名。 5．2销毁记录归档，保存至销毁日期后3年。