基础管理类隐患排查清单 综合性检查 基础管 理项目 序号 1 排查内容 排查标准 周期 H 级别 矿级 矿山企业：安全生产许可证（包括矿井和尾 安全证照矿库）、采矿许可证、开采黄金批准证书、 探矿许可证、爆破物品使用许可证。 安全手续：建设项目设立安全评价审查会议 安全“三同纪要和批复文件，建设项目安全设施设计审 时”手续查会议纪要和批复文件，建设项目安全验收 审查纪要及批复。 2 H 矿级 一、合规 生产经营 情况 职业卫生手续：职业病危害预评价报告及批 复，职业病防护设施设计专篇及批复，职业 病危害控制效果评价与防护设施竣工验收批 复。 职业卫生“ 三同时”手 续 3 4 H E 矿级 矿级 正常生产矿井、尾矿库、冶炼厂、选矿厂开 展安全标准化建设的相关资料，职业健康安 全管理体系运行相关资料记录。 标准化和体 系 建立健全各级安全生产责任制，包括职责、 目标、奖惩等内容。对岗位责任制落实情况 ，每月进行考核和奖惩。 安全生产责 任制 5 6 E H 矿级 矿级 责任状 每年层层签订安全目标管理责任状。 各企业应建立健全以下管理制度：安全检查 制度、安全例会制度、生产技术管理制度、 机电设备安全管理制度、安全技术措施审批 制度、职业危害预防制度、安全教育培训制 度、重大危险源监控制度、隐患排查治理制 度、生产安全事故报告和应急救援制度、安 全费用提取与使用制度、劳动防护用品发放 使用管理制度、安全避险“六大系统”管理 制度、领导带班下井制度、出入井人员管理 制度、安全生产奖惩制度、安全生产档案管 理制度等保障安全生产的规章制度。以上制 度应装订成册，定期对员工进行培训。 二、责任 制、管理 制度与操 作规程 7 管理制度 H 矿级 三、安全 工作计划 编制安全工作中长期规划，制定年、季度、 月份安全、职业卫生工作计划及实施情况。 9 基本要求 E E 矿级 矿级 各企业应设立专门的安全管理机构，按规定 机构设置配备专职安全管理人员，并发文公布，明确 管理机构职责，建立安全生产管理网络。 10 四、机构 设置 主要负责人、经营层成员、安全生