安丘山水水泥有限公司 2018隐患排查治理台账 基础管理类隐患排查治理台账 2018年01月 计划过程 序号 1 排查项目 排查内容与排查标准 排查类型 专业检查 按规定建立、健全安全管理制度，如建设项目安全设施和职业病防护设施“三同时”管理制度、隐患排查治理制度、职业 病危害防治制度、安全教育培训制度、事故和事件管理制度、重大危险源监控制度、设备设施安全管理制度、危险 物品 管理制度、许可作业审批制度、特殊工种管理制度、应急管理制度、安全生产档案管理制度和安全生产奖惩制度等。按规 定制定、完善安全操作规程，按规定制定制度编制、发布、修订等制度并执行，实施过程规范等。 安全生产管理制度 按规定开展事故隐患排查工作；按规定开展事故隐患排查治理工作并治理彻底；按规定将事故隐患进行上报；对事故隐患 进行统计分析。 2 3 隐患排查治理 综合检查 建立、健全下列职业卫生管理制度和操作规程：（一）职业病危害防治责任制度；（二）职业病危害警示与告知制度；（ 三）职业病危害项目申报制度；（四）职业病防治宣传教育培训制度；（五）职业病防护设施维护检修制度；（六）职业 病防护用品管理制度；（七）职业病危害监测及评价管理制度；（八）建设项目职业卫生“三同时”管理制度；（九）劳 动者职业健康监护及其档案管理制度；（十）职业病危害事故处置与报告制度；（十一）职业病危害应急救援与管理制度 ；（十二）岗位职业卫生操作规程；（十三）法律、法规、规章规定的其他职业病防治制度。 职业卫生管理制度 2018年01月 排查过程 整改过程 排查时 间 整改责任 单位 排查周期责任单位责任人排查结果 隐患描述 隐患级别排查人 形成原因分析 管理不规范。 整改措施 安全管理 办公室 2018.1 .26 健全并完善职业病防护设施“安全管理 三同时”管理制度。 办公室 每季度 张国栋 不符 不符 职业病防护设施“三同时”管理制度不健全。 一般 一般 张国栋 按周期进行事故隐患统计分析安全管理 。办公室 未对事故隐患进行统计分析。 职业卫生管理制度不健全。 管理不规范。 管理不规范。 安全管理 办公室 2018.1 .26 每年 池金果 张国栋 健全并完善职业卫生管理制度安全管理 。办公室 不符 一般 验收过程 整改责任 整改期 资金 额 验收时间 验收人 验收