人力发展全预算 对人力发展全预算的认识 人力发展全预算操作方法 人力发展全预算实施要点 目录010203√ 全预算就是借助一定的工具和方法，科学确定目标，并将目标进行分解，形成具体行动，核算行动所需资源的计划方法。 一、全预算概念3 二、业务全预算已得到广泛运用全预算概念从**分公司引入以来，为全系统各级公司提供了有益的借鉴，并得到广泛运用。**、**、**等系统内一批优秀单位在推广使用中创造性发挥，丰富了内涵，也取得了较好成效，成为业务发展关键时期推动销售队伍达成目标的重要手段。4 三、围绕人力发展的全预算成为迫切需求摆在各级管理者面前的课题是如何激发并长期保持队伍发展活力。基于人力发展的全预算管理就是一种推动主管组织发展的助力引擎。5四、实施人力发展全预算的意义人力发展全预算管理可以成为公司经营主管特别是中高级主管、落实人力发展目标、推动主管自主经营的有效管理手段。6团队发展活动为支撑收入增长活动规划发展目标 五、人力发展全预算原理投入实现从结果到过程的转化 六、人力发展全预算定位制度经营新增盈利模型、全预算管理盈利模型解决发展组织的意愿 全预算管理解决发展组织的方法 全预算管理是常态增员体系运作的支撑，也是主管育成的抓手。七、全预算使用主体人力发展全预算应以中高阶主管（如处经理以上），特别是独立经营主管运用，从目标规划到实施过程，再到资源投入的全流程管理。初级主管的全预算从落实上级主管分配的目标开始，侧重过程达成和投入。目标分解八、全预算使用时机以年度和季度运用为主。 年度做总体目标规划，并分解到阶段（季度），就资源投入做总体预算； 季度以落实年度目标为主要任务，侧重达成路劲及过程管控。对人力发展全预算的认识 人力发展全预算操作方法 人力发展全预算实施要点 目录010203√一、全预算管理基本内容12二、全预算管理基本流程通过个人收入增长的需求，确定达成收入目标所需的人力发展目标。二、全预算管理基本流程—收入定目标通过面谈和晋升规划的方法激发和强化主管的收入预期。 当公司业务发展的目标任务高于主管个人设定的增长需求，更加强化主管收入提升的意愿和格局，引导主管制定高于公司基本发展的增长需求二、全预算管理基本流程—收入定目标方法一：速查法1、根据本地区不同人力规模主管平均收入确定主管收入目标及团队人力发展目标。 根据收入目标确定团队人力规模目标某公司不同规模团队主管平均收入二、全预算管理基本流程—收入定目标方法一：速查法2、计算团队人力新增目标。从团队规模人力差计算净增目标，并结合留存率确定增员目标 净增目标=团队规模人力目标-现有人力×留存率备注：留存率使用上一年度该团队实际留存率数据 增员目标=净增目标/新人留存率 通过基本法收入目标计算出团队FYC目标团队FYC目标=基本法收入目标/津贴提取比例备注：管理津贴提取比例=上一年主管基本法收入/团队FYC二、全预算管理基本流程—收入定目标方法二：指标推演法1、主管收入分为展业收入与基本法各类津贴收入