机构年度计划预算编制标准及流程介绍 计划预算编制的重要性 计划预算编制流程 制式培训班编制案例演示 计划预算编制常见问题 下阶段计划预算重点事项宣导目录计划及预算的内涵计划 ——对未来行动的预先安排，是控制的基础；是对所追求的目标及实现该目标的有效途径和步骤进行设计，进行全盘把握 ——工作计划的拟定和预算编制是各项工作的起点，按照计划开展工作既能做到有规律，又能获得永续经营预算 ——确保合理分配资源，在有限资源下发挥最大利益，获得最佳效益 ——以计划的形式具体、系统地反映出来，以便有效地组织与协调全部经营活动，完成既定的经营目标好的培训计划编制是实现目标的第一步！计划和预算管理的重要性凡事预则立，不预则废。 ——《礼记 · 中庸》解释：不论做什么事，事先有准备，就能得到成功，不然就会失败计划我们的工作，工作我们的计划＊—明确目标和行动依据，夯实基础平台 ——全年工作的规划和部署 ——掌握资源，充分规划和使用 ……培训计划及预算编制对工作的重要意义Planning without action it is Daydream. Action without planning it is Nightmare. 没有行动的计划，是白日梦。没有计划的行动，是梦魇。计划预算编制的重要性 计划预算编制流程 计划预算编制案例演示 计划预算编制常见问题 下阶段计划预算重点事项宣导目录计划预算编制、审核及上报的时间安排年度计划预算编制指南、作业指导书分公司各系列政策及重点工作思路、策略机构费用额度确及匹配系数计划编制的主要流程--了解政策政策前进一小步，管理前进一大步。 自由之屋必须盖在限制的围墙里总公司、区域培训工作思路、策略目 标S：优势 W：劣势 O：机会 T：威胁发挥优势 弥补劣势 抓住机会 应对威胁计划编制的主要流程--编制培训工作计划书主要工作 工 作 思 路关键行动计划目标行动结果计划编制的主要流程--编制培训计划预算表人人参与，人人了解 责任到人 计划汇总 检查核对0区域二级机构三级机构反馈审核意见指导营业区进行计划编制反馈审核意见计划编制的主要流程--提交审核并录入ETS系统审核机构计划计划汇总上报编制本部门计划 上报分公司计划预算编制时间列示客观的诊断和需求分析 清晰的目标和工作重点 充分的沟通和相互协作 切实可行的行动计划 精打细算的费用明细培训计划应具备的要素年度培训计划预算编制标准（1/8）年度培训计划预算编制标准（2/8） 年度培训计划预算编制标准（3/8）