人力发展全预算 提纲 人力发展全预算的概念 用全预算方法进行MBO面谈 增员成本投入与回报的示例 发展目标达成的过程管控 人力发展全预算小结 万一 一、人力发展全预算的概念 公司层面的概念 主管层面的概念 人力发展“全预算”是指我们为了实现当前人力发展核心指标的预算对标，对预定期内的人力发展工作，通过预算量化的方式进行合理的规划、预测，并以预算为准绳，对预算的执行过程和结果进行控制、调整、分析、考评的管理活动。 人力发展全预算-公司层面 1、持证人力：全省全年持证人力达4万人； 2、增员目标：以7%月均增员率为底线，力争9%，挑战10%，同时城区按9%月均增员率为底线，实现人力的倍增，收展要积极对标15%的月均增员率； 3、晋组目标：全省全年实现要1000名组经理的晋升，年底主管人数要达到持证人力的10%； 4、举绩目标：全省4季度达到16000举绩人力。 （一）人力发展核心指标 人力发展“全预算”是指我们为了实现当前人力发展核心指标的预算对标，对预定期内的人力发展工作，通过预算量化的方式进行合理的规划、预测，并以预算为准绳，对预算的执行过程和结果进行控制、调整、分析、考评的管理活动。 人力发展全预算-公司层面 （二）对预定期内的人力发展工作 当前目标：就是 2 季度人力发展指标预算对标的全预算 年度目标：抓早赶前，确保按序时进度达成的指标进行全预算，也可以为7月份进行的集中增员打基础。 人力发展“全预算”是指我们为了实现当前人力发展核心指标的预算对标，对预定期内的人力发展工作，通过预算量化的方式进行合理的规划、预测，并以预算为准绳，对预算的执行过程和结果进行控制、调整、分析、考评的管理活动。 人力发展全预算-公司层面 （三）通过预算量化的方式进行合理的规划、预测 简单地说就是目标分解到每个主管 省公司人力目标分解到市公司，市公司人力目标分解到县支，县支人力目标要分解到团队： 团队目标从哪里来？——MBO面谈 谈出每个主管的团队增员目标、晋组目标 谈出的目标要大于县支要达成的人力目标 （与主管谈出的目标至少要达到县支目标的110%） 人力发展“全预算”是指我们为了实现当前人力发展核心指标的预算对标，对预定期内的人力发展工作，通过预算量化的方式进行合理的规划、预测，并以预算为准绳，对预算的执行过程和结果进行控制、调整、分析、考评的管理活动。 人力发展全预算-公司层面 抓前端 （四）对预算的执行过程和结果进行控制、调整、分析、考评的管理活动 将目标分解到每个主管后，我们要追踪主管目标的达成 目标不是通过下任务，而是通过MBO面谈谈出的 要运用漏斗原理追踪目标的达成 增员目标要按照6:3:2:1进行追踪，即6个活动量，3个面谈缴费，2个参训人数，1个新增上岗。