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工艺纪律检查记录
QR8.5.1-06 NO.
单位： 生产部 检查部门： 技术部 检查日期：
检查内容项目标准分实得分备注工
艺
文
件15分1工艺文件齐全、完好5工艺文件编制、修改程序不全-1工艺文件每缺一页-12工艺文件正确、一致5工艺文件不统一，每一处-3与产品图不一致，发现一项-13作业指导书到现场5操作者不能及时拿到-2.5工
艺
装
备20分1工艺装备与工艺是否统一6现场工装与工装图纸、工艺规定不符合-1由于不统一影响质量，每一项-32各类工装是否完好6现场使用的工装有缺损、松动等，每一处-1现场使用的工装用后未清理干净及时办理入库手续，每一项-1量具无周期鉴定合格证，每一个量具-23是否正确使用工装3使用方法不当，每一处-1量具摆放不合理，每一处-14工位器具完好，使用正确5工位器具残损不全，每一项-1工位器具杂乱、不清洁-1工位器具使用不当-1设
备
及
操
作20分1设备与工艺要求的符合性4设备与工艺要求不符-42操作者持本机操作证5有证而未带、丢失者，每人次-3不是本机操作证，而又未经批准-53关键工序定机、定人3长期（半月）顶替而无本机操作证-3有本机操作证但未定机、定人-14操作者熟悉操作要求4不全部熟悉，每丢一项-15按作业指导书操作4违反操作要求，每一项-2
续表

工
艺
要
求20分1是否熟悉本工序的工艺要求6对于管理点要求，一项不知-3一般工艺要求，一项不知-22使用的工艺参数符合工艺要求8一项不符-23材辅料、工艺条件符合工艺要求6一项不符-2工
艺
管
理25分1“三自”工作执行情况5加工完未全部自检-2自检后未分别放置-2自检正确率小于