工艺纪律检查记录表
所属车间： 检查日期： 文件编号：QR-TD-011
序号类 型项 目问题等级检查结果问题描述备注1工艺在生产工位是否有作业指导书？22在车间是否有作业指导书？23在生产工位的作业指导书和车间的是否保持一致？24作业指导书是否处于受控状态？15作业指导书是否已根据最新的产品/设备修改而修改？26作业指导书上的件号是否与产品明细表一致？
零部件用量是否一致？1 27新增加强过程控制的工艺是否更新？
无用工艺是否删除？1 28临时工艺是否及时调整、增加和废除？39现场每个操作工序是否都在工艺上得到体现？210作业指导书注明使用的工具是否合理和必须？211作业指导书有关车型配置的内容是否正确？ 描述是否清晰？1 212生产部相关负责人对工艺是否了解？213操作工对工艺是否了解？214物料工位物料摆放是否合理？是否影响劳动生产率的高？215工位器具是否被合理正确的使用？316零部件是否放置在规定的工位器具上？217现场使用的辅料与工艺要求使用辅料的一致性？（根据辅料对产品质量的影响程度判定问题的严重程度）118工艺辅料摆放位置是否合理？319不合格物料是否按照要求处理？220工装、工具和设备现场使用工装、工具和设备均处于工艺注明的位置？ （无多余、缺少相关工具工装）321现场使用工装、工具和设备是否符合工艺要求的规格？（工具、设备和工装编号等）（根据工具对产品质量的影响程度判定问题的严重程度）322工装和设备的参数设置是否与工艺要求的参数一致？123工装、工具和设备是否有相应标示？324工装、工具和设备是否