过 程 分 析 工 作 表 （ 乌 龟 图 ）

目的
本标准规定了生产过程操作符合规范或顾客的要求，并达到持续稳定受控，以确保产品质量。
范围
本标准适用于本公司轮辋生产过程的控制。
定义
无
职责
技术部负责过程控制的策划，并负责提供生产作业指导书及其它所需的足够详细的可理解的文件/资料。
技术部负责特殊工序的工艺验证。
生产部负责编制作业指导书，并负责将产品标准和作业指导书等必要的技术文件发放至各相关的生产岗位。
生产部门负责产品实现过程的管理。
保全课负责生产设备的维修和保养。
生管课负责生产计划的制定安排。
品管部负责生产过程的品质检验、监督和控制。
人事行政部负责组织对特殊工序及影响产品和过程特殊特性的操作人员的重点培训，并负责组织对特殊工序的操作人员的资格评定工作。
程序内容
技术部应确定并策划直接影响质量的生产过程，确保这些过程在受控状态下进行。
生产部应使用合适的生产设备，并安排适宜的工作环境。
各相关的生产部门应保持有序、清洁的生产场所。
生管课应准备应急计划（如公用事业中断、劳动力短缺、关键设备失效等情况）以便在突发灾害性事件时合理保障顾客的产品供应。
各相关部门应制定有关的文件，确保符合所有适用的政府的安全和环境法规的要求，包括有关搬运、回收、消除或处置危险物品的规定。
生产部应确保生产过程符合有关的标准和技术文件的规定。
各相关的生产部门应对适宜的过程参数和产品特性进行监视和控制。
特殊工序和特殊特性的确定
根据本公司产品的特殊特性和过程特性等因素，确定浇铸、热处理和喷漆等过程为特殊工序。
当顾客要求时，技术部应在特殊特性的确定、文件化和控制方面满足顾客的要求，并提供表明符合这些要求的文件。
需要时，技术部和保全课应对过程和设备进行认可。
品管部和生产部应以最清楚的方式（如文字标准、样件或图示 ）规定技艺评定准则。
保全课应对新设备或大修后的设备进行设备能力调查，以确保满足要求。
技术部应在新产品和产品发生更改时进行过程能力调查，使其与顾客的要求相一致。
过程能力如不能满足顾客的要求，品管部应对产品进行100%的检验，并保存检验记录。
5.1.9.1保全课应按《设备管理程序》对生产设备进行适当的维护，以保持过程能力。
铸造课和涂装课应对本部门的铸造、热处理和喷漆等特殊工序的过程参数进行连续的监视和控制，确保满足规定的要求。
人事行政部应规定特殊工序和影响产品、过程特殊特性的操作人员的上岗资格，并组织对此类人员的