华北生鲜报废作业 商品报废处理作业流程 处长（经、副理 以上） 商品完全报废 商品库存更正 日报表 课别库存更正 成本月报表 店长审阅 核对 安全整理暂存 安全、商管 签名确认 营运部 店长室（输入小组） 商管、安全 财 务 商品数量库存更正 存档 商品报废单 商品流程 文件流程 依费用核决权限核准 安全商管营 运共同执行 报废单 第1联 报废单 第2联 每周整理交财务 报废单第1联、商品库存更正日报表每周整理交财务 商品报废单可 视为库存更正单 注：当商管人员已 下班时，报废商品由 店值班监督执行并 在报废单上签名确认 单据是否齐 全相符，输 入是否正确 商管及安全课对商品逐一进行称重登记。 生鲜报废商品需喷洒消毒水后捣烂，商品需破坏至完全报废。 带有价签的商品将价签撕掉进行报废 须将报废商品完全切碎后进行报废 报废时要商管及安全同时在场 由安全人员将消毒水洒在报废商品上，之后将报废商品装到垃圾袋里。 注意事项 生鲜报废每天进行两次上午9：30 -10：30、下午16：30-17：30 商品报废需确认商品是否已达到报废程度； 营运填写表单,商管实称并填入实际报废数量； 商管垃圾房及垃圾桶上均需在明显处大幅标示：垃圾桶内所以垃圾均已喷洒消毒剂，有毒，不得给予人畜二次利用；另需告知店内的垃圾清运公司：垃圾已经喷洒消毒剂，有毒，不得二次利用；避免门店不必要的损失及人员伤害； 生鲜各课应设立报废商品存放区（报废商品区应与正常商品相区隔），以集中存放将报废商品； 若订货异常或人为损坏等事先可防范之人为因素造成无法退、换货须报废商品时，该课主管与员工应依“经济损失经济赔偿”之原则，负责赔偿公司损失； 数量更正（资料输入)须当日完成； 店输入小组、安全每周定期汇整将报废单交财务审核； 库存更正 商品报废单视同商品库存更正单，无须再另行填写商品库存更正单。 商品报废后，安全联由安全暂存，申请单位联交店输入小组进行电脑输入，以调整商品库存。 店输入小组进行库存更正后，须列印商品库存更正日报表与报废单相核对后整理暂存。 店输入小组与安全 店输入小组每月列印“课别库存更正金额月报表”交店长审阅。