过程识别分析表 QR4.4-01NO.08
过程名称人力资源标准要素：
7.1.2 人员 7.2 能力 7.3意识 7.4 沟通
7.2.1 能力-补充 7.2.2能力-在职培训
7.2.3内部审核员能力 7.2.4第二方审核员能力
7.3.1意识-补充 7.3.2员工激励和授权S04过程责任主要职责高层管理
代表总经办人力部品管部技术部生产部销售部设备部采购部储运部业务/人力资源□□□■□□□□□□□过程文件主要文件QD7.2.1-2016人力资源控制规范 QD7.3.1-2016员工激励与授权制度
QD7.4.1-2016信息交流沟通控制规范相关文件文件信息控制规范、持续改进控制规范
QD5.3.1-2016各部门质量环境职责权限 QD5.3.2-2016各岗位质量环境职责权限及要求过程顾客内 部所有部门，员工外 部顾客相关过程1.公司战略2.体系策划3.管理评审4.内部沟通5.职责权限
6. 文件记录7.内部审核8.管理代表过程输入过程输出1.企业发展规划，业务计划,生产计划,订单/合同
2.法律法规标准要求、审核员资格
3.顾客特殊要求
4.生产技术/工具掌握等内部需求
（人力资源规划、招聘计划）●员工档案●内外部沟通的证据
●掌握了统计技术基本概念（变差、控制、能力、过度调整）的人员，符合岗位要求的员工
●满意的员工：具备资格、技能、意识的人员
●有效的培训：培训全套记录 ●风险及控制措施等
●各类文件、数据、信息的有效传达
●人员激励、授权、考核奖罚的记录所需资源信息1.培训老师、考核、管理人员
2.电话；传真;计算机/网络；办公设备；会议室；投影仪、培训资料、考核资料、激励措施及资源，招聘交流会过程方法要点过程衡量指标●过程程序、规范规定的方法
●上岗培训 ●在职培训
●委托外部培训 ●招聘●转岗培训
●激励 ●衡量员工认知度
●人力资源外包指标频次考核◆培训计划完成率100％每年◆培训合格率100％每年◆员工满意度≥90每年◆及时沟通率100％每月考
参预防成本
XXXXXX有限公司
人力资源过程文件清单
序号文件编号文件名称版本号控制状态备注1