QR9.2-03 NO：2016 审核日期： 2016年5月18日
过程名称P16不合格 过程主要负责人 .过程涉及文件QD8.7.1-2016《不合格控制规范》标准条款要求方法、内容记录评价5.2质量方针
6.2质量目标与相关人及负责人面谈、询问对质量方针的理解及质量目标分解实际情况经过面谈、相关人员的了解掌握质量方针和目标√4.4质量管理体系及过程查看体系文件受控情况以及质量记录的填写文件受控、质量记录的完整√6.1应对风险机遇措施 QD6.1.1-2016风险机会控制规范已规定记录√ 8.6产品和服务的放行QD8.6.1-2016《产品和服务放行控制规范》
QD8.7.1-2016《不合格控制规范》
QD8.5.2-2016《标识可追溯性控制规范》
检验、验证、授权、标识、分析评审处置，错漏检风险应对；内部、外部实验室检验和试验；措施；再验证已规定记录√过程特性：是否下述有关支持过程（风险）问题是否已明确是否是否明确执行者？√使用什么（材料、设备）√是否已定义过程？√有谁进行（技能、培训）√过程是否已经被文件化？√使用哪些主要标准？（测量、评估）√是否已明确过程相关接口？√如何进行？（方法、技术）√过程是否已经被监控？√是否保持了记录？√
序号问题审核记录评价符合不符合1开展过程活动的条件（本过程的输入）●产品(原材料, 零配件,半成品,成品)监测记录发现的不合格品
●生产过程监控分析结果
●顾客反馈\抱怨\审核发现，投诉/通知
●物流过程损坏，可疑产品，顾客退货
●控制计划，检验指导书，生产计划
●质量成本
●顾客要求、法规要求、体系要求√2各项输入是否有效/受控？各项输入资料基本有效受控√3输入的关键要求是什么？有否记录？各类不合格品控制√4过程中主要活动或开展的主要工作？不合格产品的识别、标识、隔离、处置等√5如何开展？（方法、程序、相应的技术）QD8.6.1-2016《产品和服务放行控制规范》
QD8.7.1-2016《不合格控制规范》
QD8.5.2-2016《标识可追溯性控制规范》
QD6.1.1-2016《风险机会控制规范》
检验、验证、授权、标识、分析评审处置，错漏检风险应对；内部、外部实验室检验和试验
规范规定的方法； 措施；再验证√6使用什么方式开展这些活动？（开展活动所