外包过程确认记录表 文件编号：QR-PUR-007
供应商： 产品/过程名称：
确认人： 确认日期：
（一）过程确认：
确认项目确认结果记录/备注一、过程规划：1.是否有建立产品的生产过程流程图？2.是否有建立相应的控制计划及反应计划？3.是否有制订相应的作业指导书？4.是否建立过程能力指标？5.是否建立生产率指标？二、人员/素质1.对岗位人员的资格要求是否定义，并予以满足？三、机器设备/工装设施1.设备/工装的指导书是否完整并清楚易懂？2.设备工装是否完成预防性维护计划？3.使用的量测装置是否满足测量要求？4.量测装置是否经过校验并处于有效状态？四、材料确认/产品的防护1.使用的材料是否经过验证，并合格？2.当公司有要求时，是否使用公司指定的材料？3.是否对加工的产品进行适当有效的防护、贮存？4.生产过程中的材料是否进行适当的标识？5.生产过程中发生的不合格品是否进行有效标识？6.整个物料的流动是否能确保防止混料、混批并实现可追溯性？五、过程控制方法1.是否按过程流程图进行生产？2.是否按控制计划的要求对过程特性进行监测？3.是否按作业指导书进行操作？六、环境控制1.生产现场是否保持清洁、有序？2.用于外观检测的工位是否有足够的照明？3.受温湿度影响的产品特性是否保持适当的储存条件和资源？（二）过程结果验证：
项目目标值/要求实际值可接收准则制程加工不良率产能状况可靠性试验产品外观检测产品尺寸检测
版本：A/0 保存年限：2年