QR9.2-03 NO：2016 审核日期： 2016年5月17日
过程名称P4经营计划过程主要负责人 .过程涉及文件QD6.2.1-2016《目标方案控制规范》，QD6.3.1-2016《质量体系变更策划规范.
QD9.1.2-2016《质量监测分析评价规范》标准条款要求方法、内容记录评价5.2质量方针
6.2质量目标与相关人及负责人面谈、询问对质量方针的理解及质量目标分解实际情况经过面谈、相关人员的了解掌握质量方针和目标√4.4质量管理体系及过程查看体系文件受控情况以及质量记录的填写文件受控、质量记录的完整√6.1应对风险机遇措施 QD6.1.1-2016风险机会控制规范已规定记录√6.2质量目标及其实现策划
6.3变更的策划QD6.2.1-2016《目标方案控制规范》，QD6.3.1-2016《质量体系变更策划规范.
已规定记录√9.1.3测量分析评价QD9.1.2-2016《质量监测分析评价规范》已规定记录√过程特性：是否下述有关支持过程（风险）问题是否已明确是否是否明确执行者？√使用什么（材料、设备）√是否已定义过程？√有谁进行（技能、培训）√过程是否已经被文件化？√使用哪些主要标准？（测量、评估）√是否已明确过程相关接口？√如何进行？（方法、技术）√过程是否已经被监控？√是否保持了记录？√
序号问题审核记录评价符合不符合1开展过程活动的条件（本过程的输入）组织的环境、组织战略、质量方针；七项质量原则；竞争对手信息；供方及合作伙伴发展预测；法律法规顾客要求；上年度质量目标计划；上年度绩效指标统计；各过程风险；
管理体系及过程；外部环境的动态变化；利益相关方需求期望及变化；监测分析评价结果；趋势、反馈；风险、机遇的评审。√2各项输入是否有效/受控？各项输入资料基本有效受控。√3输入的关键要求是什么？有否记录？质量目标分解及监测，有记录√4过程中主要活动或开展的主要工作？ 目标分解、展开、监测统计分析√5如何开展？（方法、程序、相应的技术）平衡记分卡，SWOT，SWART，4W1H,KPI
比较、测量、分析、预测、开拓，风险应对目标；体系变更策划规范；管理评审；审核；不符合项评审；投诉分析；过程绩效分析；组织环境变化；利益相关方需求变更；
论证分析、模拟；可行性分析；新风险评估。√