QR9.2-03 NO：2016 审核日期： 2016年5月18日
过程名称P6监测资源过程主要负责人 .过程涉及文件QD7.1.5-2016《监测资源控制规范》标准条款要求方法、内容记录评价5.2质量方针
6.2质量目标与相关人及负责人面谈、询问对质量方针的理解及质量目标分解实际情况经过面谈、相关人员的了解掌握质量方针和目标√4.4质量管理体系及过程查看体系文件受控情况以及质量记录的填写文件受控、质量记录的完整√6.1应对风险机遇措施 QD6.1.1-2016风险机会控制规范已规定记录√7.1.5监测资源QD7.1.5-2016《监测资源控制规范》
QD6.1.1-2016《风险机会控制规范》已规定记录√过程特性：是否下述有关支持过程（风险）问题是否已明确是否是否明确执行者？√使用什么（材料、设备）√是否已定义过程？√有谁进行（技能、培训）√过程是否已经被文件化？√使用哪些主要标准？（测量、评估）√是否已明确过程相关接口？√如何进行？（方法、技术）√过程是否已经被监控？√是否保持了记录？√
序号问题审核记录评价符合不符合1开展过程活动的条件（本过程的输入）检测仪器，测量设备采购计划、台帐、周检计划，控制计划、国家有关检定校准规程\专用量具校准作业指导书，顾客特殊要求√2各项输入是否有效/受控？各项输入资料基本有效受控√3输入的关键要求是什么？有否记录？测量系统分析指导书√4过程中主要活动或开展的主要工作？测量设备的控制√5如何开展？（方法、程序、相应的技术）●过程程序、规范规定的方法●购置\验收检测设备●正确使用/调整/再调整/防护
●策划校准/验证周期●内部校准/验证
●委托外部校准/验证●根据工程更改进行修订●识别校准/验证状态
●检测设备失准时的风险控制处理
→评估影响
→追溯,识别可疑产品
→通知顾客√6使用什么方式开展这些活动？（开展活动所需要的材料、设备等）电话；传真;计算机/网络；办公设备；会议室；检测器具、检定标准、环境、场所、资金、统计工具实验设施、实验标准、辅助材料√7活动由谁来进行，他的能力、技能要求是否给出明确规定？检测器具的采购、使用、管理人员
质量部，生产车间，其技能已有明确规定√8表明这些人员具备规定能力和技能证据？上岗证√9当