附： 各部门工效挂钩指标及细化方案 为将工效挂钩方案落实到全员，现结合总体工效挂钩方案，各部门工效挂钩分解指标节能降耗奖惩及经营责任状，特公布以下工效挂钩分解指标和细化方案。 总体工效挂钩指标分解表 工效挂钩指标表 单位：万元 收入 成本费用 其中人工 税金 利润 总 体 25~26 18.5 4.24 1.3 5.2~6.2 物 业 9 4.5 2.04 0.3 4.2 房 务 16~17 12 1.22 1 4~5 行 政 0.5 0.39 财 务 0.5 0.43 营 销 1 0.16 工效挂钩指标分解表 单位:万元 项目 部门 营业收入 营业成本 毛 利 率 管 理 费 用 营业税金 财务费用 经营利润 合计 工资 运输费 广告费 电话费 水电费 差旅费 物耗 洗涤 招待费 燃料 福利 其他 物管处 主要工效挂钩指标：每月物管营业收入指标为9万元；人工成本控制在2.04万元；物耗维修费用率控制在3%内（每月维修费率=当月维修费用总额÷当月销售总额×100%）；具体分摊到部门营业指标详见下表： 物管处工效挂钩指标分解表 单位:万元 项目 部门 营业收入 营业成本 毛 利 率 管 理 费 用 营业税金 财务费用 经营利润 合计 工资 运输费 广告费 电话费 水电费 差旅费 物耗 洗涤 招待费 燃料 福利 其他 工效挂钩奖惩细则：物管处总体定编人数及工效分配比例占全公司50%，以此为标准，即当月物管处总体营业利润超过4.2万元额定指标，则部门奖金总额为：（当月完成利润额－月利润额指标4.2万元）×25%，再按部门人数的比例分配到人，当月物管处总体成本费用超过4.5万元，则超额部分的50%按部门总人数比例分减到人，具体二级分配方案由部门根据总体工效挂钩方案拟定； 房务部 主要工效挂钩指标：每月房务部营业收入指标为16~17万，综合毛利率为75%~80%，，总成本费用为12万元,人工成本控制在1.22万元，具体分摊到部门营业指标详见下表： 房务部工效挂钩指标分解表 单位:万元 项目 部门