收银机非顾客服务操作作业规范 2 一、目的： 规范各店之现金借贷，特制定本规范。 二、范围： 乐购公司所属各营运区/店群/分店适用之 3 三、收银机非服务顾客操作作业规范RACI(权责划分) 4 四、工作内容 4.1 增加借贷 4.1.1 内勤协助（固定时段使用零钱推车进行增加借贷） 当收银机内的零钱已不够使用，收银员请求协助增加换零的金额。 5 6 六、步骤1 增加借贷（固定时段增加零钱） 6.1.1 收银员按需求填写“借零单”（附件1） 6.1.2 收银员将填写好的借零单交与内勤 6.1.3 内勤根据借零单清点零钱 6.1.4 内勤根据实际零钱金额填写借零单，并签名。 6.1.5 内勤将零钱交于收银员 6.1.6 收银员核对借零单与现金是否一致后签名确认 6.1.7 内勤点击键盘上的“菜单”，选取“借贷”项目 6.1.8 输入正确的借零金额，单击确认 6.1.9 收银抽屉自动打开，并打印一张借款数据收银条 6.1.10 保留借零单、收银条，进行下一位员工增加借贷作业 7 七、附件1 借零单 8 七、附件2 现金明细表