表10-专科内部转诊统计 专科项目内部转诊统计 项目 类别 员工A： 员工B： 员工C： 员工N： 合计 种植 人数 颗数 业绩 正畸 人数 业绩 表11-门诊财务报表 专科项目内部转诊统计 项目 类别 员工A： 员工B： 员工C： 员工N： 合计 种植 人数 颗数 业绩 正畸 人数 业绩 门店投资分析表 收支 类别 项目 金额 单项销售占比 总占比 合计 收入 总收入 种植 正畸 全科 合计 支出 固定成本 工资 固定工资 租金 店面 宿舍 饭堂 管理费用 社保 餐费 伙食费 变动成本 提成 咨询 种植医生 正畸医生 全科医生 种植护士 正畸护士 全科护士 前台 主营业成本 全科材料 种植材料 正畸材料 全科加工 种植加工 药品费 经营费用 营销 物料 维修 水电 单店摊销 办公费用 管理费用 差旅费 车辆费 通讯费 记账费 公关费 财务费用 财务费用 待摊费用 总部摊销 税费 合计 损耗 损耗 折旧 需摊销折旧 合计 月净利润 月净利润=月毛利润-支出-损耗-折旧 投资回收期 投资回收期（月）=（总摊销+总折旧）/月净利润 表1-门诊月度业绩及初诊 专科项目内部转诊统计 项目 类别 员工A： 员工B： 员工C： 员工N： 合计 种植 人数 颗数 业绩 正畸 人数 业绩 门店投资分析表 收支 类别 项目 金额 单项销售占比 总占比 合计 收入 总收入 种植 正畸 全科 合计 支出 固定成本 工资 固定工资 租金 店面 宿舍 饭堂 管理费用 社保 餐费 伙食费 变动成本 提成 咨询 种植医生 正畸医生 全科医生 种植护士 正畸护士 全科护士 前台 主营业成本 全科材料 种植材料 正畸材料 全科加工 种植加工 药品费 经营费用 营销 物料 维修 水电 单店摊销 办公费用 管理费用 差旅费 车辆费 通讯费 记账费 公关费 财务费用 财务费用 待摊费用 总部摊销 税费 合计 损耗 损耗 折旧 需摊销折旧 合计 月净利润 月净利润=月毛利润-支出-损耗-折旧 投资回收期 投资回收期（月）=（总摊销+总折旧）/月净利润 表1:门诊月度业绩及渠道初诊 月度/年度 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 合计 业绩 网络初诊 地推初诊 企划初诊 朋介初诊 老客户 门头 初诊合计 平均单体 图表展示 图表1:月度业绩环比 图表2:月度渠道初诊环比 图表3:业绩与初诊的关系 分析结论 改进策略 表2-各项目业绩月度数据 专科项目内部转诊统计 项目 类别 员工A： 员工B： 员工C： 员工N： 合计 种植 人数 颗数 业绩 正畸 人数 业绩 门店投资分析表 收支 类别 项目 金额 单项销售占比 总占比 合计 收入 总收入 种植 正畸 全科 合计 支出 固定成本 工资 固定工资 租金 店面 宿舍 饭堂 管理费用 社保 餐费 伙食费 变动成本 提成 咨询 种植医生 正畸医生 全科医生 种植护士 正畸护士 全科护士 前台 主营业成本 全科材料 种植材料 正畸材料 全科加工 种植加工 药品费 经营费用 营销 物料 维修 水电 单店摊销 办公费用 管理费用 差旅费 车辆费 通讯费 记账费 公关费 财务费用 财务费用 待摊费用 总部摊销 税费 合计 损耗 损耗 折旧 需摊销折旧 合计 月净利润 月净利润=月毛利润-支出-损耗-折旧 投资回收期 投资回收期（月）=（总摊销+总折旧）/月净利润 表1:门诊月度业绩及渠道初诊 月度/年度 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 合计 业绩 网络初诊 地推初诊 企划初诊 朋介初诊 老客户 门头 初诊合计 平均单体 图表展示 图表1:月度业绩环比 图表2:月度渠道初诊环比 图表3:业绩与初诊的关系 分析结论 改进策略 表2:各项目月度业绩数据 项目 缴费分类 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 合计 种植 当月产生 历史补交 正畸 当月产生 历史补交 修复 当月产生 冠修复 历史补交 嵌体修复 治疗 当月总收 补牙 当月总收 牙周治疗 当月总收 牙周护理 当月总收 洁牙 当月总收 成人拔牙 当月总收 合计 图表展示 图表1:各项目业绩环比 分析结论 改进策略 图表2 ：大项新增及复诊收益情况 分析结论 改进策略 表3-各项目初诊变化情况 专科项目内部转诊统计 项目 类别 员工A： 员工B： 员工C： 员工N： 合计 种植 人数 颗数 业绩 正畸 人数 业绩 门店投资分析表 收支 类别 项目 金额 单项销售占比 总占比 合计 收入 总收入 种植 正畸 全科 合计 支出 固定成本 工资 固定工资 租金 店面 宿舍 饭堂 管理费用 社保 餐费 伙食费 变动成本 提成 咨询 种植医生 正畸医生 全科医生 种植护士 正畸护士 全科护士 前台 主营业成本 全科材料 种植材料 正畸材料 全科加工 种植加工 药品费 经营费用 营销 物料 维修 水电 单店摊销 办公费用 管理费用 差旅费 车辆费 通讯费 记账费 公关费 财务费用 财务费用 待摊费用 总部摊销 税费 合计 损耗 损耗 折旧 需摊销折旧 合计 月净利润 月净利润=月毛利润-支出-损耗-折旧 投资回收期 投资回收期（月）=（总摊销+总折旧）/月净利润 表1:门诊月度业绩及渠道初诊 月度/年度 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 合计 业绩 网络初诊 地推初诊 企划初诊 朋介初诊 老客户 门头 初诊合计 平均单体 图表展示 图表1:月度业绩环比 图表2:月度渠道初诊环比 图表3:业绩与初诊的关系 分析结论 改进策略 表2:各项目月度业绩数据 项目 缴费分类 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 合计 种植 当月产生 历史补交 正畸 当月产生 历史补交 修复 当月产生 冠修复 历史补交 嵌体修复 治疗 当月总收 补牙 当月总收 牙周治疗 当月总收 牙周护理 当月总收 洁牙 当月总收 成人拔牙 当月总收 合计 图表展示 图表1:各项目业绩环比 分析结论 改进策略 图表2 ：大项新增及复诊收益情况 分析结论 改进策略 表3：各项目初诊变化情况 项目 类别 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 分类合计 合计 种植 新诊 再消费 朋介 正畸 新诊 再消费 朋介 修复 新诊 再消费 朋介 治疗 新诊 再消费 朋介 补牙 新诊 再消费 朋介 拔牙 新诊 再消费 朋介 其它基础治疗 新诊 再消费 朋介 儿牙 新诊 再消费 朋介 合计 图表展示 图表1:各项目月度总初诊对比 分析结论及改进 图表2:各项目客户流量分类对比 新诊流量 再消费流量 朋介流量 表4-医生工作分析表 专科项目内部转诊统计 项目 类别 员工A： 员工B： 员工C： 员工N： 合计 种植 人数 颗数 业绩 正畸 人数 业绩 门店投资分析表 收支 类别 项目 金额 单项销售占比 总占比 合计 收入 总收入 种植 正畸 全科 合计 支出 固定成本 工资 固定工资 租金 店面 宿舍 饭堂 管理费用 社保 餐费 伙食费 变动成本 提成 咨询 种植医