合同管理控制程序

C1
版 本 号：2
编 号：SKT-C-C1
编制： 年 月 日
审核： 年 月 日
批准： 年 月 日
受控状态：
年 月 日发布 年 月 日实施
合同管理控制程序
1 目的 准确理解顾客要求，充分具备履行合同的能力，确保合同按规定要求履行。
2 范围 本程序适用于公司产品销售合同或订单评审。
3 职责
3.1 市场部负责组织合同评审及与顾客的联络、沟通。
3.2 最高管理者负责特殊合同及重要合同的评审审批。
3.3 财务部、市场部对合同价格进行评审。
3.4 技质部对技术要求进行评审。
3.5 技质部对质量要求进行评审。
4 程序流程图（见本程序最后一页）
5 程序概要
5.1合同的类别及其形式
本公司的销售合同分为以下三类：
a 常规合同：已正常批量生产的产品且交货期要求正常的销售合同。
b特殊合同：已正常批量生产的产品,但价格、包装、交货期等有特殊要求的销售合同，通常指年度供货合同。
c 重要合同：新产品开发等重大项目或投标项目的合同。
5.2合同评审的内容
5.2.1顾客规定的要求是否明确、合理，是否形成文件。
5.2.2各项规定是否有不清楚之处；有关的特殊要求在合同中是否得到说明。
5.2.3与投标不一致的要求是否已得到解决。
5.2.4是否具有履行合同各项要求的能力。
a.工艺技术能否适应顾客需要；
b.物资供应能否及时到位；
c.检测手段、设备能否达到要求，保证质量；
d.其它条件（如安全保证）是否能满足要求。
5.2.5合同是否符合《中华人民共和国合同法》
5.2.6顾客的特殊要求是否能满足。
5.3合同评审的方法
5.3.1合同评审必须在正式合同签订前进行；
5.3.2合同评审的方式由市场部根据合同类别决定，一般有以下三种形式：
a.会议专题评审，由有关职能部门代表参加；
b.由各有关职能部门会签；
c.授权人员在签约前直接评审。
5.3.3特殊的评审由授权人员直接进行，但需遵循以下原则：
a.常规合同的评审人员，必须是总经理授权签约的人员；
b.评审人员应确切掌握产品的供货能力，标准价目及其允许变动的额度，并对合同执行的可行性进行分析，确认后由评审人员在合同上盖章或签字。本公司可以定期制定文件规范权限。
5.3.4特殊和重要合同的评审。市场部负责组织各相关部门进