更改控制程序
C2.4
版 本 号：1
编 号：SKT-C-C2.4
编制： 年 月 日
审核： 年 月 日
批准： 年 月 日
受控状态：
年 月 日发布 　　　　　　　　　 年 月 日起实施
更改控制程序
1 目的
确保所有与产品有关的更改都能在生效之前得到评估和批准。
2 范围
适用于更改的评估、验证、实施和记录控制。
3 职责
3.1技术质量部负责更改的可行性分析。
3.2技术质量部负责更改的评审、实施。
4 程序流程图(见本程序最后一页)
5 程序
5.1更改的相关信息输入
5.1.1顾客一般会对产品结构、尺寸、材料、试验规范、测量方法、装配工艺等各个方面提出更改，然后传递给技术质量部，技术质量部及时进行可行性分析，填写《顾客工程规范更改评审记录》，并根据分析结果，下发《工程/工艺更改通知单》给相关部门执行。同时顾客对某一产品提出更改，而老结构产品在一定期限内仍然存在的情况下，这时应按顾客要求执行。
5.1.2公司内部提出的更改
内部各个部门在现有制造过程、材料、物流、测量或FMEA等方面有不合理的地方需要提出更改时，则应由发生（发现）问题的部门将信息通知给技术质量部进行可行性评审，根据评审结果，如需更改，则由技术质量部发出《工程更改通知单》给相关部门。
5.1.3供应商提出的更改
当供应商发生更改或供应商对所分包产品零件的尺寸、材料、制造过程提出更改要求时，则应由物流部通知技质部分析更改的可行性，有要求时，供应商应提交PPAP报告。
5.1.4技术质量部对更改的影响进行评审，如果属产品设计更改，评审还应考虑对产品的相关部门和已交付产品的影响。对于具有专有权的设计，如更改影响到外形、装配和功能，还必须顾客评审。
5.1.5评审后应对更改进行验证和确认，确认后方能执行。如更改影响到顾客要求（如影响到产品的装配性、成型性、功能性或耐久性要求），技术质量部将更改的情况形成文字，交给顾客批准后执行。
5.1.6当顾客有要求时，技术质量部应满足其额外的验证/识别要求。
5.1.7相关部门应及时更新相关的文件，如PPAP、作业指导书等，包括在线产品的处理。
5.2 更改评审/验证/确认活动
5.2.1更改评审/验证/确认的形式参见《顾客工程规范/更改评审记录》。
5.2.2所有评审及必要措施的记录必须予以维护。