月成本测算 工种 岗位设置 人员数目 月薪 补助 绩效工资 提成 合计 计算方法 1、员工成本 员工工资 项目负责人 项目负责人 1 ￥10,000.00 ￥1,200.00 ￥0.00 ￥6,000.00 ￥17,200.00 人员数目*月薪+各项补助+绩效工资提成 招商 招商经理 1 ￥7,500.00 ￥600.00 ￥0.00 ￥4,000.00 ￥12,100.00 人员数目*月薪+各项补助+绩效工资提成 招商专员兼TC 3 ￥3,500.00 ￥600.00 ￥1,000.00 ￥0.00 ￥12,100.00 人员数目*月薪+各项补助+绩效工资提成 策划 策划经理 1 ￥7,000.00 ￥600.00 ￥0.00 ￥3,000.00 ￥10,600.00 人员数目*月薪+各项补助+绩效工资提成 策划专员 1 ￥4,500.00 ￥600.00 ￥1,000.00 ￥0.00 ￥6,100.00 人员数目*月薪+各项补助+绩效工资提成 中后台 财务人员 1 ￥4,000.00 ￥500.00 ￥1,000.00 ￥0.00 ￥5,500.00 人员数目*月薪+各项补助+绩效工资提成 人力行政 1 ￥3,000.00 ￥700.00 ￥1,000.00 ￥0.00 ￥4,700.00 人员数目*月薪+各项补助+绩效工资提成 保洁 保洁主管 1 ￥3,500.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥3,500.00 人员数目*月薪+各项补助+绩效工资提成 保洁员 7 ￥1,800.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥12,600.00 人员数目*月薪+各项补助+绩效工资提成 保安 保安队长 1 ￥5,000.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥5,000.00 人员数目*月薪+各项补助+绩效工资提成 保安员 15 ￥2,000.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥30,000.00 人员数目*月薪+各项补助+绩效工资提成 物业客服 客服 3 ￥2,500.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥7,500.00 人员数目*月薪+各项补助+绩效工资提成 维护 水电 2 ￥3,500.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥7,000.00 人员数目*月薪+各项补助+绩效工资提成 空调及替他 3 ￥3,500.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥10,500.00 人员数目*月薪+各项补助+绩效工资提成 人工成本合计 ￥144,400.00 ∑员工工资 社会保险费 ￥62,092.00 社会保险费=人工成本合计*43% 员工福利 ￥17,328.00 员工福利=人工成本合计*12% 合计 41 ￥223,820 工种 岗位设置 人员数目 单次报销金额 月出差次数 合计 计算方法 2、差旅报销 差旅费用 项目负责人 项目负责人 1 ￥2,000.00 2 ￥4,000.00 人员数目*单次报销金额*月出差次数 招商 招商经理 1 ￥2,000.00 2 ￥4,000.00 人员数目*单次报销金额*月出差次数 招商专员兼TC 3 ￥1,500.00 1 ￥4,500.00 人员数目*单次报销金额*月出差次数 策划 策划经理 1 ￥2,000.00 2 ￥4,000.00 人员数目*单次报销金额*月出差次数 策划专员 1 ￥0.00 0 ￥0.00 人员数目*单次报销金额*月出差次数 中后台 人力行政 1 ￥0.00 0 ￥0.00 人员数目*单次报销金额*月出差次数 合计 8 ￥16,500 3、行政办公费用 序号 项目 数量 单位 月单价 金额 办公费用 办公 12 人 ￥1,000.00 ￥12,000.00 合计 ￥12,000 4、总部支持费用 合计 ￥30,000 月成本（含物管及后台人员） ￥282,320 年成本（含物管及后台人员） ￥3,387,840 物管及后台人员月成本 ￥137,540 物管及后台人员年成本 ￥1,650,480 人工成本合计 社会保险费 员工福利 行政+总部支持 月成本 年成本 物管 ￥86,300.00 ￥37,109.00 ￥10,356.00 ￥42,000.00 ￥175,765.00 ￥2,109,180.00 商管 ￥58,100.00 ￥24,983.00 ￥6,972.00 ￥16,500.00 ￥106,555.00 ￥1,278,660.00 总计 ￥3,387,840.00 。