个险半年经营分析报告 2016年 分公司经营概述 2016年是集团打造“最具特色和潜力的精品保险公司”的创新基础年，**在高目标的 指引下，在全省个险将士的拼搏下，紧跟总公司节奏，把握市场机 遇，个险业务取得了突破性成长。 截至7月26日，**年度承保期缴保费9.67亿，目标达成率57.2%；年度承保 NBV3.64亿，目标达成率70.9%，在职人力15631人，较年初净增3079人，成功登上15000人平台。 寿销产年度累计承保1.14亿，排名系统第一，目标达成率57.5%；寿销养累计承保 2250万，目标达成率87.2%。 中石化项目在职人力97人，目标达成率242.5%；已开设站点37个，目标达成率185%，年度累计承保345万，目标达成率34.5%。 个险1-6月累计13个月 继续率89.8%，25个月继续率89%。 01 上半年经营总结 三季度工作规划 02 01 3项业务指标居系统第1 期缴保费 边际NBV 目标 达成率 < br>系统 情况 业绩单位：亿 在职人力 目标 达成率 机构 排名 业绩 排名 业绩 排名 人力 净增长率 ? **期缴保费、NBV 、在职人力均居系统第一。 ? **在职人力15530人，较年初净增2978人，净增长率远超系统。 ? **NBV目标达成率赶超系统平均水平，但期缴保费目标达成率未跟上系统 进度。 数据截止日期：2016年6月30日 01 3家机构保费平台实现突破 ** 累计承保3.9亿 成功站上3亿平台 分公司 期缴保费 ** 累计承保2.0 亿 成功站上2亿平台 累计承保1.0亿 成功站上1亿平台 ** 数据截止日期：2016年6月30日 03 8家机构达成时间过半任务过半 保费单位：万元 机 构 年度目标 期缴保费 达成率 分公司 期缴保费 数据截止日期：2016年6月30日 02 12家机构达成时间过半任务过半 NBV单位：万元 机 构 年度目标 边际NBV 达成率 分公司 边际NBV 数据截止日期：2016年6月30日 01 5家机构人力站上新平台 1 分公司 在职人力 < br>**5557人 成功站上5000人平台 **3882人 成功站上3000人平台 2 分公司 **531人 **513人 成功站上500人平台 4 数据截止日期： 2016年6月30日 1.5万人平台 **2207人 成功站上2000人平台 3 02 8家机构达成15400人人力目标 机构 人力目标 在职人力 达成率 < br>分公司 在职人力 数据截止日期：2016年6月30日 03 各机构人力目标达成情况 机构 人力目标 在职人力 达成率 分公司 在职人力 数 据截止日期：2016年6月30日 01 关键业绩KPI指标情况 保费单位：万元 关键指标 活动率 千P活动率 2016年目标 60% 52% 2016 < br>42.5% 40.1% 2015 46.4% 44.4% 成长性 -3.9% -4.3% 分公司 经营指标 万元人力占比 人均件数（活动人力） 人均产能 < br>件均保费 35% - - - 16.7% 7.4 74782 10041 20.2% 8.3 92254 10796 -3.5% -0.9 -17472 -755 < br>? 所有关键业绩指标较2015年均下降。 数据截止日期：2016年6月30日 ? 活动率、千P率、万元人力占比三项指标与2016年目标差距较大。 。。。。。。以下内容略