程 序 文 件 目 录
目录 ┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅ 1
1文件资料控制程序（办公室）┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅ 2
2质量记录控制程序（综合部）┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅ 9
3管理评审控制程序（综合部）┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅ 14
4人力资源控制程序（综合部）┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅ 20
5产品实现策划控制程序（办公室）┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅ 26
6售楼合同控制程序（售楼部）┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅ 31
7工程合同评审控制程序（工程部）┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅ 37
8设计监理控制程序（工程部）┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅ 42
9设计变更控制程序（工程部）┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅ 61
10物资采购控制程序（综合部）┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅ 65
11规划设计、勘测、工程设计、
监理服务、招标控制程序（工程部）┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅ 70
12施工招投标控制程序（工程部）┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅ 74
13生产和服务过程控制程序（工程部）┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅ 78
14销售控制程序（售楼部）┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅ 93
15监视和测量装置控制程序（工程部）┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅109
16顾客满意评价控制程序（售楼部）┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅113
17内部质量审核控制程序（综合部）┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅117
18不合格品控制程序（工程部）┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅125
19数据分析控制程序（综合部）┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅129
20纠正措施控制程序（综合部）┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅135
21预防措施控制程序（综合部）┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅141
山西智诚房地产开发有限公司
程 序 文 件
文件名称：文件资料控制程序
文件编号：ZC / CX4.2.3--1
版 号：A版
受控状态：
拟制部门：办公室
审 核：
批 准：
实施日期：二OO五年十一月一日
文件资料控制程序
目的
对质量管理体系文件进行控制，确保各部门和相关场所使用有效版本文件，防止使用失效和作废的文件

适宜范围
适用于本公司与质量管理体系有关的文件及外来的控制

职责
3.1 办公室
3.1.1 负责本程序的编制，修订及管理；
3.1.2 负责文件的控制

3.2 工程部
3.2.1 负责工程技术文件的管理
3.3 各部门
工作程序
4.1 文件和资料的分类
4.1.1 质量体系文件与资料
4.1.1.1 质量手册
4.1.1.2 程序文件包括办法、规定、制度；
4.1.1.3 质量记录文件是对完成活动或达到结果提供客观证据的文件。包括表格、照片等

4.1.2 工程技术专用文件与资料
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