原木采购、入库流程
采购储运部
计财中心
总经理
品管部
贮木场
跟踪
否

否
是
有问题
流程说明：
采购储运部接到采购计划，进行市场调查、分析，做出各原木供应商各种树种的询价对比表上报财务副总，财务对各原木商的询价对比表进行审核，初选出价格合理且资信好的供应商并提出意见。如果有问题，则打回采购储运部重新分析再做询价对比。
总经理接到计财中心提交的询价表及意见进行审批，如果没意见，交给安排具体工作。如果有异议，则打回计财中心重新审核。
采购储运部接到已审批的采购询价表，同经批准的供应商签定合同，并跟踪原木的进口时间、数量等，做好一切原木进口的准备。
4..原木到厂，由品管部对原木质量进行检测和数量的验收，对合格的原木交由制材分厂入库建帐并合理堆放。
5.品管部对原木检测出的质量、数量问题及在运输中出现的质量、数量问题，交回采购储运部同供应商进行交涉。