浙江天目山酒业有限公司
企
业
发
展
计
划
书
二零一六年十月八日
一、企业概况
浙江天目山酒业有限公司（以下简称天目山酒业）的前身是地方国营於潜酒厂，创立于1953年。1997年和2000年根据当时中共临安市委、市人民政府的部署进行了二次改制（曾名临安市酒业有限公司），2003年更改为现名。
公司创办至今已历时63载，是我市唯一的一家浙江老字号“企业，也是江浙沪一带黄酒行业久负盛名的传统黄酒生产企业。取得了国家黄酒、白酒、其他酒、料酒四大类产品的生产许可证和国家出口食品生产企业许可证（具备自营进出口权），HACCP食品安全管理体系认证，美国联邦食品药品监督管理局的FDA认证，并通过了ISO9002国际质量体系认证。
公司注册的“天目山”牌商标是“中国驰名商标”和“浙江省著名商标”，并获得了“绿色食品”标志，正在申请“保健食品”标志和“中华老字号”称号。
公司全心研制生产的“於术酒”是全球独创的利用名贵中药材“於术”结合古法酿造的保健滋补酒，名扬海内外。1990年被评为“浙江省优质产品”，1992年获国家“科技类成果金奖”及首届“中国科技博览会银奖”。为了保护和更好地利用“於术”作为珍贵中药材的纯原产地种植和应用先进科技加工生产，天目山酒业还联合浙江农林大学，天目药业、中国中医科学院养生保健研究中心进行技术合作，专门成立了“於术研究所”，建立了种植基地，并向国家工商总局申请了“地理标志产品”证明商标加以保护。
公司一直秉承传统的工艺生产各类酒产品，并加大研发投入，不断研制出新型滋补保健酒，如“大鲵酒”“天茅酒”等都是因地制宜，利用野生动植物结合先进科技加工生产的名贵保健酒。天目山酒业还将市场进行细分，着力料酒市场，大力研发新口味料酒，引领消费时尚。通过和太太乐、雀巢等国际知名调味品企业的合作，采用天然的蘑菇精作为调料，避免了谷氨酸钠（味精）带来的副作用，更符合广大消费者对食品天然绿色的要求，并希望藉此成为中国料酒行业的领导企业之一。
目前公司拥有三条生产线，年酿造能力为一万二千吨，有四大类近百个品种，产品畅销浙江、江苏、上海、福建、北京、山东及英国、奥地利、日本、港澳地区和东南亚等地，年销售额一亿三千多万元，创利税2500多万元；并且依靠自身的积累日益发展壮大，目前共有各类存酒25万坛（其中光1984年生产的“於术酒”就有近万坛）。
公司改制后连续多年成为全市的纳税大户，是临安和杭州市二级的农业龙头企业，也是临安市唯一的“浙江老字号”及酒类生产企业。
目前公司的注册资本为1000万元人民币，厂区占地面积为90000多平方米，企业资产超过3亿元，未来三年产值将突破20亿元。
公司制订了三年发展目标，对企业实行全员目标责任制管理，节能减排，向管理要效益，加大营销力度，精心策划，提升产品的附加值；采用新的营销模式及销售办法（互联网+酒），拓宽销售渠道，提升销售额。三年内力争产值超15亿元，创利税30000万元以上，并按照於潜镇的城市规划要求，遵循辖区政府的安排，将企业搬迁提上议事日程，在新厂址建设高标准的新厂区；结合老厂区改造，与“宋城房产”合作开发高端住宅，彻底改变老厂区的面貌。
通过上市保荐机构的保荐，登陆澳大利亚国家证券交易所主板上市，建立新的现代化的融资格局，使企业进入全盛发展时期。
结合打造杭州市“十三五规划”“十大重点工程”之一的“临安城东新城”的建设，联合“宋城房产”在地处新城核心区的“宋城·凌云”区块开发建设房地产项目，充分结合高速公路出口处边、地铁站旁、CBD核心区块的优势及“地铁”、“亚运会”等新概念，打造新的产业链。
运用“基地”加“合作社”的模式巩固发展於术、黄精、白芨、黄芪、天目山铁皮石斛等天目山原生珍贵中药材及糯米、粳米等的种植和大鲵（娃娃鱼）的养殖，确保酿酒原材料的品质及酒产品的质量，并延伸山核桃、竹笋等农业品的深加工；建立生态农庄，与休闲度假、养生养老服务相结合，涉足生态农业开发，并向文化影视产业投资，拓宽产业链，以确保企业能长足、健康的发展。
二、上市筹备
澳大利亚是农业大国，地大物博，资源丰富，是亚洲为数不多的发达国家之一，对华关系友好，目前与我国建立了战略合作伙伴关系，也是目前华人移民去的最多的地方之一。
澳大利亚国家证券交易所（NSX）成立于1937年，是澳洲第二大上市证交所。天目山酒业今年初就与证交所的保荐机构（企道策略咨询有限公司）及其战略合作伙伴，上市推荐机构（锦融投资管理有