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北
瑞
达
电
梯
工
程
有
限
公
司
规
章
制
度
为加强公司的规范化管理，完善各项工作制度，促进公司发展壮大，提高经济效益，特制订本公司以下管理制度。公司全体员工必须遵守公司的各项规章制度和决定。
公司的基本原则
1、客户原则
客户永远是对的—瑞达员工在与客户交往时一定要牢牢切记！客户是瑞达的衣食父母,须绝对尊重,尽心服务。瑞达员工无论对待任何客户，必须耐心、友善、诚恳、负责任，珍惜客户的每一分钱。瑞达员工必须时刻保持危机感，齐心协力地用更好的服务全力争取客户。
2、实效原则
“做实效的事”是瑞达公司的使命。瑞达的一切活动必须永远围绕做实效的事情这一标准进行；做实效的事情必须深入瑞达员工心中；做实效的事情必须成为瑞达员工的行为准则。
3、敬业原则
敬业精神—敬业乐业是瑞达人的必备素质。瑞达人对人对事必须有责任感。瑞达人对每一项业务必须充满激情，激发智慧，勤奋工作，不断创新，决不言输，做到更好。
4、团队原则
团队精神—协作、沟通、配合、协调一致地达成团队的共同目标，团队的利益高于一切，是瑞达人的行为准则。瑞达所有员工都是瑞达大团队中的一员，人格平等，分工合作，维护团队利益，为团队的集体荣誉共同奋斗不惜。
5、文明原则
瑞达人是文化人，有教养的、文明的人。瑞达特别强调诚实正直，尊重他人，心胸开阔，坦诚相处，互帮互助。瑞达倡导礼貌行为，待人接物，必具礼貌态度，用礼貌语言，采取礼貌行为。
6、勤俭原则
勤俭节约是中华民族的美德。瑞达人应尊重人的智慧、爱惜财物、决不浪费。一点一滴的财力、物力、人力的浪费和损害公私财物都是可耻的行为。
7、环境原则
瑞达是每一位员工共有的事业空间，任何个人偏好或行为均不得影响他人的工作状态、创作气氛及身心健康，不得有损公共环境。工作时间聊天睡觉，室内吸烟，桌面乱扔乱放杂物等行为一律禁止。
8、事业原则
瑞达人将电梯业看作是一种事业，而不仅仅是当作一种职业。瑞达人必须努力学习、相互吸取、取长补短、积极进取、不断提升，逐步提高自身的素质修养。
二、入职规定
1、员工入职由李总面试后确定方可录用；
2、入职后填员工入职登记表并签订劳动合同；
3、入职后试用2个月转正；
4、如入职人员为维保、技术人员，需持证上岗。
三、考勤制度：
1、公司考勤实行上班打卡制。
2、要求：员工在工作时间坚守岗位，不得擅离职守，必须遵守公司上班时间，不得迟到、早退或旷工，严禁代人打卡。
3、上班时间：8：30，每天必须到公司打卡，再安排外出事项，否则缺勤一天按旷工两天论。
4、考勤须知：
①迟到作如下罚款处理：迟到10分钟以内扣10元，迟到10分钟以上30分钟以下扣20元，迟到30分钟以上扣50元，迟到1小时以上按旷工一天论。（因偶发事故迟到超过30分钟以上经领导或人事人员查明属实者可准予补办请假。）
②员工每月允许有2次漏打卡，漏打卡应及时找行政签卡处理。
③既没有请假，也未说明原因而不到公司报道，缺勤一天按旷工两天论。
④旷工一天扣除当日工资。
5、假期及外出
①法定节假日由公司安排休假，如需安排值班，务必服从公司安排，事后按规定调休即可。
②国家如有其他相关休假规定，则按国家规定执行。
③事假需先填写《员工请假条》，待领导签字批准后方可交行政做考勤备案。如遇紧急情况，无法事先请假，则需电话向领导请假，休假完后回公司补签《员工请假条》。事假按日标准工资扣除。
④员工身体不适请病假，需告知行政，填写《员工请假条》交给领导签字批准，遇紧急情况先电话通知领导同意批准，病后上班应补回《员工请假条》并附带医生证明。否则当旷工处理。病假按日标准工资的三分之一扣除。
⑤维保部员工每天出门前需填写《工作计划表》，并于三天内把《维保单》交行政统计。缺少一单罚款20元。
6、加班
公司不主张加班，如因工作确实需要员工加班，注明加班详细内容，填写《加班单》，交行政留底。加班时间可以累计，当月调休。
四、工资报酬
1、每月28号发上个月工资
2、每月出勤天数都按30天算
五、公司绩效考核制度
公司实行绩效考核工资：实发工资=基本工资+考核工资
每月考核工资为现规定工资的15%
每季度评选工作表现良好的员工，优秀员工奖励500元，良好员工奖励200元。
具体考核办法见附表。
六、财务报销制度
每月报销必须在当月28-30号期间，当月费用当月报销，过期则不能报销，如遇特殊情况请提前说明原因。
报销金额必须在李总所定范围内，如有特殊情况
（如当月业务量较大等），可提前向李总说明原因，李总批准后到财务部报销。
在报销费用中，有购买配件的必须写清配件用于什么项目、哪台电梯、具体更换位置。（票据是用于维保的可以贴在一起，改造和工程按使用单位不同分开贴，一个使用单位贴一张）
报销年检时的费用，要写明使用单位及费用明细。
报销工程及改造相关费用（如餐费，住宿费等）按使用单位不同分开贴（同一单位的费用可以贴在一起）。
每月报销的油费、交通费及电话费必须要有发票才能报销。
如果有费用确实没有报销凭证，用白纸写明费用明细，并请证明人签字方可生效。
所有发生费用在财务审核票据无误、李总批准签字后方可报销。
票据填写要求：字迹清楚、金额大小写准确无误，每张票据报销人处必须签名。
维保部管理制度：
1、接到故障通知后，应当立即赶赴现场进行处理；电梯困人时，应当在15分钟内（此时间最长不得超过30分钟）抵达现场。
2、作业中应当负责落实现场安全防护措施，保证作业安全。
3、向用户提出合理化建议并每月向用户书面报告所维护保养电梯的运行情况，在向电梯使用方提供零部件使用情况、易损件的更换情况及电梯更换修理需求的同时，应向用户通报所更换零配件的详细书面目录。
4、对所维护保养电
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