HACCP计划
第一版
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发布日期：2009年1月1日实施日期：2009年1月1日
目录
发布令
组织结构
公司HACCP小组的建立
产品描述
危害分析工作单
产品HACCP计划表
关键限值及操作限值的制定依据
监控程序
纠偏程序
验证程序
发布令
公司是肉羊屠宰、分割、储藏及销售为一体生产企业。在我公司贯彻执行GB/T22000-2006食品安全管理体系，更好地执行食品安全管理的法规性、纲领性文件，经本公司最高管理者审核通过，现发布实施。要求全体员工在工作过程中全面贯彻执行。
总经理：
2009年1月15日
1组织结构
公司HACCP小组的建立
一、HACCP工作小组成员
为了保证本公司羊肉的安全卫生，经研究成立HACCP工作小组，以制定和落实公司的HACCP实施方案，小组成员名单如下：
HACCP小组成员表
姓名
性别
组内
职务
职务
所属部门
HACCP体系内部职责
毛克强
男
组长
总经理
负责体系组建、体系文件的批准，定期组织体系的验证工作。
孙家强
男
副组长
副经理兼生产部长
负责根据公司及产品的实际情况确定前提方案、操作性前提方案等食品安全管理体系文件，指导HACCP计划的具体实施。提出对CCP的设置、监控方案及纠偏程序的持续性改进方案。全面监督体系程序的执行情况。参与体系的验证工作。
崔秀梅
女
副组长
质检部长
质检部
指导HACCP计划的具体实施
傲敦图雅
女
组员
化验员兼检疫员
化验室
负责原料、辅料及终产品的检验工作，负责GMP、SSOP程序的日常监管实施，CCP具体监控、纠偏、验证的工作，在体系持续改进方面提出与本职工作相关的意见和建议。参与体系验证工作。
范烨
男
组员
屠宰厂厂长
生产部
负责按工艺流程组织生产，并对生产过程进行监控。监督各车间SSOP执行情况。负责对生产用设备进行监控，满足生产设备的维护保养要求。
徐高奎
刘桃叶
徐国富
贾春波
男
女
男
男
组员
屠宰车间主任
副产品车间主任
修选分割车间主任
冻结库主任
屠宰厂
监督车间工作人员按SSOP操作程序进行日常生产。指导HACCP计划具体实施。
罗羲斌
男
组员
办公室主任
办公室
负责食品安全管理体系文件、记录、人力资源的管理。组织食品安全培训工作。
陈洪恩
男
组员
采购部长
采购部
负责原料、辅料及包材的产品描述信息的提供，当所负责的相关信息更新时，应及时反馈给食品安全小组其它成员。
吴洪伟
男
组员
设备动力部长
设备动力部
负责对设备进行管理，严格执行设备的维护保养。确保制冷设备运转正常，从而保证食品安全。
吴太平
男
组员
销售部长
销售部
负责按食品安全管理体系的各项要求组织售后服务，负责产品的投诉、召回管理
二、设备维修计划的制定
为了使生产和检测监控用仪器设备正常准确的运行，以保证前提方案（PRPs）及食品安全管理体系的有效实施，对生产加工和检测监控用仪器设备的维护和修理作出以下计划：
1、公司的所有仪器设备必须有合格证及使用说明书，合格证和使用说明书统一归档管理。
2、所有生产设备进厂均须安装调试运行正常后由生产部方可签字验收合格。
3、在教育培训过程中，应培训操作人员严格按照设备使用说明书操作。
4、每年开始生产前对生产加工设备检查调试，发现运转不正确时不得开工和使用，生产结束时彻底清理并维修和保养。
5、每天开工前应对生产设备检查一次，如果未发现异常便可开始生产，在生产使用过程中，应对生产设备进行定时或不定时的检查，一旦发现异常及时停机修理。当天生产结束后也应全面详细的检查一次。
6、对检测监控设备应在每天使用前校准一次，每半年校准一次。
对生产加工和检测监控用仪器设备的检查、维护和修理应填写“设备的检查、维护和修理记录”。
四、回收计划制定
为了使进入流通领域的、由各种原因导致的不合格羊肉及时、快速、完全的回收，保证食品安全管理体系要求的有效性，对羊肉回收作以下计划：
1、公司建立产品回收工作小组并明确其成员的职责和联系方式。
2、生产的羊肉应有明显的标志，如生产企业名称、生产批号、生产日期等，以便回收时易于识别。
3、如需回收某一批食品时，就以最快的速度和方式通知到销售者和使用者，以尽量减少所造成的危害。
4、肉羊屠宰、分割过程和出厂有关记录的保存期应超过产品和保持期，以便查找引起回收产品不合格的原因。
5、建立对羊肉的投诉档案，对所有投拆的联系方式和处理结果要作出详细记录并归档保存。
6、回收某一批次羊肉时，应确定该批次生产加工的总数量、进入销售环节的数量、退回数量和企业现存数量并做好记录。
7、回收某一批次羊肉时，应确定回收的销售区域及分布广度和深度（地区代理商、零售商等）。
8、回收某一批次羊肉时，应做出相应的控制措施，即对可能造成的危害及处理意见做出说明。
9、每月应对羊肉回收效率进行评估，并对验证回收率的方法做出说明（回收羊肉的数量占同一批次进入销售环节的数量的比率）。
10、在回收羊肉时还应考虑到由其危害所影响到的其他产品有无危害（被回收的羊肉有可能添加在其他食品中）。
五、相关记录
《产品的投拆记录》JL—7.2—03
《产品的回收记录》JL—8.4.2—01
产品描述
一、终产品描述
产品名称或类似标识：冻羊肉
组成（主要配料）：羊肉
重要的产品特性
（化学、生物、物理）
1冻羊肉（解冻后）感官指标：
色泽：肌肉有光泽、色泽鲜艳，脂肪呈乳白色，淡黄色或黄色。
组织状态：肉质紧密，有坚实感，肌纤维有韧性。
粘度：表面微湿润，不粘手。
气味：具有羊肉正常气味，无异味。
煮沸后肉汤：透明澄清，脂肪团聚于液面，无异味。
肉眼可见杂质：不得检出。
2理化指标
水分/%≤78
挥发性盐基氮/（mg/100g）≤15
总汞（以Hg计）不得检出
无机砷/(mg/kg)≤0.05
镉（Cd）/(mg/kg)≤0.1
铅（Pb）/(mg/kg)≤0.2
3微生物指标
菌落总数/(CFU/g)≤5×
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