编号
Q/ZZ.ZK.M.A-2007
受控状态
发放编号
质量/环境/职业健康安全管理体系
部门工作手册
质控处工作手册
A版
2007年12月16日发布
2007年12月26日实施
郑州天瑞水泥有限公司质控处编制
质量/环境/职业健康安全管理体系
质控处工作手册
Q/ZZ.ZK.M..A-2007
编制：李屹挺
审核：刘秀伟
批准：吕河龙
手册更改记录一览表
序号
更改页码
章节号
更改内容
更改时间
更改单号
批准人163
增加CL含量
2008.5.25
吕河龙
目录
1.1目的和适用范围 -1-
1.2引用标准 11
1.3术语和定义 11
1.4质控处概况 12
1.5.公司管理方针、目标和部门目标、指标 12
1.5.1.2质控处质量目标 12
1.5.2.2环境目标、指标 13
1.5.2.3部门环境目标、指标 13
1.5.3.2职业健康安全目标 13
1.5.3.3部门职业健康安全目标指标 14
1.5.4管理体系目标指标的实施 14
1.6质控处的职责和权限 14
1.7质控处岗位职责与任职条件 15
2内部管理制度 11
2.1人员培训和考核制度 11
2.范围 11
3.职责 11
4.工作程序 11
2.2工作手册执行情况检查制度 12
2范围 12
3职责 12
4相关文件 12
5程序 12
5.2检查的频次 12
2.3工作手册的管理制度 14
2.4文件资料管理制度 14
2.范围 14
3.职责 14
4.工作程序 14
2.5质控处考勤制度 15
3质量管理制度 16
3.1质量事故管理制度 16
2.范围 16
3.质量事故分类 16
4.质量事故范围 16
6.质量事故处理 17
3.2抽查对比制度 18
2.范围 18