江苏大生电气工程有限公司
程序文件汇编
DS-CX1～CX17-A
(依据GB/T19001—2008/ISO9001:2008和GB/T50430-2007
GB/T24001—2004/ISO14001:2004
GB/T28001—2011，由编写小组编写）
审核：朱新华
批准：黄拯乾
版本：A/0
受控状态：受控
分发号：
发布日期：2015年10月1日实施日期：2015年10月1日
目录
1.文件管理程序2.记录管理程序3.目标指标管理程序4.人力资源管理程序
5.施工机具管理程序6.工程项目投标管理程序
7.工程承包合同管理程序8.建筑材料、构配件和设备管理程序
9.分包管理程序10.工程项目施工质量管理程序
11.施工质量检查和试验、检测管理程序
12.施工质量问题处理程序13.质量问题责任追究程序14.质量管理自查和评价程序
15.质量信息管理和质量管理改进程序
16.内部审核程序
17．管理评审程序
18.纠正措施和预防措施控制程序
19.相关方信息交流与协商控制程序
20.环境因素识别、评价控制程序
21.危害辩识与风险评价控制程序
22.法律、法规及其他要求获取、识别控制程序
23.运行控制程序
24.应急准备与响应控制程序
25.合规性评价控制程序
26.事故、事件调查与处理控制程序
文件管理程序
DS-CX1-A
1、为了确保质量、环境和职业健康安全管理体系活动有关的文件和重要资料都能得到有效控制，保证对质量、环境和职业健康安全管理体系运行起重要作用的各环节均得到有效版本，防止使用已作废和失效文件。并明确文件管理的范围、职责、流程和方法。
2、职责
（1）办公室为质量、环境和职业健康安全管理体系文件和上级来文、内部发文控制的主管部门，负责文件的审核、发放、更改、收集整理、编目、归档、贮存保管、使用和销毁等。
（2）工程科为技术性文件控制的主管部门，负责技术文件的审核、发放、更改、收集整理、编目、归档、贮存保管、使用和销毁等，确保国家、行业、地方标准和施工规范的适用和现行版本。
(3)各部门负责本部门文件的接收、贮存、保管、查阅、使用等工作。
3、管理要求
3.1文件的分类:
适用于与质量、环境和职业健康安全管理体系所要求的文件的控制。受控文件的范围：
（1）质量、环境和职业健康安全管理体系文件；
（2）与工程有关的技术性文件；（如：招标文件、合同、施工方案、图纸等）
（3）与电脑有关的专业应用软件；
（4）与体系运行有关的外来文件。（如：适用的法律法规、政府的有关来文、外来的施工规范和验收标准等）
3.2质量、环境和职业健康安全手册的编写:
管理者代表组织小组编写质量、环境和职业健康安全手册。部门主管领导下属编写其主管要素的程序文件和相关的文件，并负责审核后报管理者代表审核（如质量、环境和职业健康安全手册、程序文件由管理者代表审核，总经理批准。其它文件由各主管负责人审核，管代批准。
3.3文件的批准和颁布
3.3.1文件发布前应由授权相关人员审批其适用性，并署名、注明审批日期。确定分发范围和适用的施工项目等（包括外来文件）。并使其均在受控状态，应确保：
（1）各职能部门和施工现场都必须使用有效版本的文件；
（2）发放的受控文件必须做出“受控”标记，每份文件只有一个分发号；
（3）及时撤出失效或作废文件需留用，作参考的作废文件要加注“作废保留”字样的明显标识方可留用；
（4）文件的破损或丢失应提出申明并及时到主管部门更换，对法律和积累知识为目的保留已作废的文件，由办公室归档保存，并加注相应的标识。
3.3.2技术性文件：
（1）施工组织设计：投标时由项目部编制，报工程科经理审批；
（2）专项施工方案由项目部负责编制，报项目经理审核。报工程科和甲方审批。
3.4文件的受控标识和编号
3.4.1对受控文件须加盖“受控”章，注明分发号，非受控文件，加注“非受控”标记。
3.4.2对作废保留文件，加注“作废供参考”字样。
3.4.3文件的编号
（1）质量、环境和职业健康安全管理手册的编号DS—QEOM—A
DS—“江苏大生电气工程有限公司”的简称“大生”的拼音缩写；
QEOM—质量、环境和职业健康安全手册的英文缩写；
A—版本号，A版。
（2）程序文件的编号例：DS—CX2—A
DS—“江苏大生电气工程有限公司”的简称“大生”的拼音缩写；
CX2—第二个程序文件；
A—版本号，A版。
（3）三级文件的编号（国家/行业/地方标准延用原有编号）：DS—GL—XX
DS—“江苏大生电气工程有限公司”的简称“大生”的拼音缩写；
GL—“管理”的拼音缩写；
XX—三层次文件序号，例：—01。
3.5文件的发放
3.5.1质量、环境和职业健康安全手册、综合管理体系程序文件等文件由办公室统一发放，建立《文件发放记录》。
3.5.2外来规范、标准等文件经管理者代表确认有效后，建立相应的文件发放记录并纳入《文件控制清单》。
3.5.3各职能部门、项目部建立部门的《文件控制清单》，对标准文件进行登记。
3.5.4办公室编制公司总的《文件控制清单》。
3.6文件的更改
3.6.1文件更改须根据实际需求提交更改、填写《文件更改记录》，并经原审核、审批人审批。
3.6.2文件的更改由发文部门发放《文件更改记录》，记录中注明更改条款、内容标识。
3.6.3文件更改方式：可分为划改与换页。
3.6.3.1划改更改方法：在更改行下加“——”表示在更改行上方标识更改内容，并在更改内容后注明更改次数，由更改人签字。
3.6.3.2更改状态标识如下：A/a1
A：表示第一版，B：表示第二版，依次类推；
a：表示第一次修改，b:表示第二次修改，依次类推；
1：表示行数。
3.6.3.3文件更改一览表应明确更改部位、内容、更改时间、更改人、更改状态、更改性质。
3.6.4公司各部门的文件由发文部门或编制人员实施更改，各项目部由资料员负责更改。若原部门撤销、合并或人员变动，可由管理者代表指定相关部门执行。
3.7文件换版
当文件出现以下情况时，要换版发放：
（1）当标准换版，公司质量、环境和职业健康安全管理体系手册、质量、环境和职业健康安全管理体系程序、质量、环境和职业健康安全管理程序等相应变动时，须换版发放。
（2）当修改篇幅较大或修改一定次数后文件中划改较多时，由管理者代表决定换版发行。
3.8文件的作废和销毁
3.8.1当文件换版后，自新版本执行之日起，旧版本同时作废，发文部门在新版本发放后的同时收回旧版本。