呼和浩特市康尼电梯有限公司
程序文件
文件编号：
CX-2013
版本号：
A
修改状态：受控状态：
编制
审核
批准
2016年2月06日发布2016年2月16日实施
《程序文件》发布令
本公司《程序文件》（第1版）是22个“控制程序”的总称，是按照本公司的《质量保证手册》（A版）规定编制的，现予以批准发布，于2013年12月16日实施。
各控制程序明确规定了控制范围、控制程序、控制内容、控制方法、控制要求以及相关质量记录，是确保质量保证体系有效运行并提供见证依据的规定，适用于公司电梯和自动扶梯等施工全过程、公司各质控系统责任人、各职能部门、各施工队和全体员工。
全体员工都必须认真学习、贯彻实施，确保在实际运用过程按照其要求执行到位，以实现公司的质量方针和质量目标，满足安全、质量和顾客需要。
总经理（签字）：
2015年12月06日
程序文件目录
序号
文件编号
文件名称
页码
备注CX-01
文件和记录控制程序
5CX-02
质量记录控制程序
13CX-03
特种设备许可制度控制程序
19CX-04
安全监察法律法规控制程序
23CX-05
管理评审控制程序
27CX-06
人员培训、考核和管理控制程序
33CX-07
施工设备管理控制程序
41CX-08
合同控制程序
53CX-09
材料、零部件控制程序
81CX-10
电梯安装、改造、维修保养控制程序
95CX-11
外包劳务、工程控制程序
107CX-12
施工方案编制控制程序
117CX-13
顾客财产控制程序
125CX-14
内部审核控制程序
127CX-15
检验与试验控制程序
135CX-16
检验与试验装置控制程序
147CX-17
不合格品（项）控制程序
153CX-18
事故报告与处理控制程序
159CX-19
数据分析控制程序
163CX-20
纠正、预防和改进措施控制程序
167CX-21
电梯突发事故应急救援控制程序
175CX-22
电梯工程作业(工艺)控制程序
183
文件和记录控制程序
1.目的
对公司质量保证体系有关的文件进行控制，确保在文件的使用现场得到有关文件的适用版本，防止使用作废文件。
2.范围
适用于质量保证体系有关文件编制、评审、批准、发放、使用、更改、再次批准、标识、回收和作废等全过程活动的管理。
3.职责
3.1总经理负责批准发布质量保证体系文件。
3.2管理者代表负责审核质量保证体系文件。
3.3各职能部门负责质量保证体系相关文件的编制，使用和保管。
3.4质检部负责组织对现有质量保证体系文件的评审，以及日常安全巡查。
3.5行政部负责文件的登记、发放、回收、整理和归档等全部管理工作。
4.程序
4.1文件的编制、审核、批准、发放。
4.1.1质量手册和程序文件由质检部组织编写，管理者代表审核，报总经理批准发布，行政部登记发放。
4.1.2其他文件由主管部门负责编写，由质检部组织评审通过后，公司行政部填报《文件送审表》，送管理者代表审核，报总经理批准发布。
4.1.3送审的文件内容必须适合公司及产品的实际情况，能够很好的操作（适宜性），文件阐述的要点没有漏项和缺项（充分性），才予批准。
4.2文件的评审与更新
因公司组织机构、电梯厂家的产品工艺流程、法律法规等发生变化，造成原有文件不适宜，有必要对原有文件进行评审，评审由质检部组织，以确定文件是否需修改更新。文件若需修改更新，则由行政部填写《文件更改申请表》按4.1.1、4.1.2的程序再次批准。文件的再次批准定位一年一次，纳入公司管理评审内容。
4.3文件标识
公司所发质量保证体系的标题栏内印有版号和修改状态以标明文件的版本和修改次第。
4.4文件的发放、领用、回收、借阅、复制
公司的所有文件统一由行政部填写《文件发放、回收记录》，根据公司规定的发放范围发