ISO9001:2008质量管理体系文件
东莞市博识达塑胶五金制品有限公司
程序文件
文件编号：BSD-QP
受控状态：受控
版本号：A-0
持有者：
制定:
审核:
批准:
颁布日期：生效日期：
中国.东莞
修改记录
修改日期
修改版本
修改内容摘要
记录者
1.0目的：
对本公司质量管理体系有关的文件进行控制，确保相关部门及时得到并使用有效版本的文件。
2.0范围：
适用于本公司质量管理体系有关的文件的控制。
3.0定义：
3.1质量手册：又称“一级文件”是规定博识达质量管理体系的纲领文件。
3.2程序文件：又称“二级文件”是指对博识达过程进行控制的文件。
3.3工作文件：又称“三级文件”是对博识达具体工作细节进行规定、指导性的文件。
3.4记录表格：又称“四级文件”记录表格是一种特殊文件（空白表格格式是文件，当空白表格记录了数据或内容时才成为记录）。
3.5外来文件：是指客户提供的技术资料/图纸；国家/国际标准，与产品有关的法律、法规等。
4.0职责：
4.1质量手册：由管理者代表组织编写、审核，总经理批准。
4.2程序文件：由管理者代表组织编写、审核，总经理批准。
4.3工作文件：由各部门主管指定人员编写，各部门主管审核，管理者代表批准。
4.4记录表格：由各部门根据需要编制，管理者代表审批。（管理者代表审批各种记录表格时，在各种记录表格原件反面签字进行审批，以方便文控复印空白表格给各部门使用）。
4.5外来文件：
4.5.1客户图纸或技术资料等：由业务部负责收集或取回，文控负责存档和管理；
4.5.2其它的外来资料或文件：如国家、国际标准，与产品有关的法律、法规由管理者代表负责收集，文控负责存档和管理。
5.0工作程序：
5.1质量管理体系文件编号与标识：
5.1.1文件代码规定：
A、BSD-QM-XXXX。
BSD-表示博识达代码。
QM-表示质量手册代码。
XXXX表示发布年号。
B、BSD-QP-00X-A。
BSD-表示博识达代码。
QP-表示程序文件代码。
001-002-003-00X表示文件顺序号。
A-表示文件版本。
C、BSD-WI-00X-A。
BSD-表示博识达代码。
WI-表示工作文件代码。
001-002-003-00X表示文件顺序号。
A-表示文件版本。
D、BSD-QR-00X-A。
BSD-表示博识达代码。
QR-表示记录表格代码。
001-002-003-00X表示记录顺序号。
A-表示记录版本。
E、所有文件、记录表格的版本，全部用A、B、C……X表示：
“A”表示第一版；
“B”表示第二版；
“C”表示第三版，依此类推。
F、外来文件以其自身的编号为编号，无编号者可不设编号。
5.1.2文件标识规定：
A、质量手册、程序文件、工作文件每页上必须有公司名称、文件名称、文件编号、版本等标识。
B、记录表格上必须有表格名称、表格编号、版本等标识（对外的记录表格必须有公司全称）。
C、所有文件由文控编制《博识达（标准）文件清单》、《博识达（工作）文件清单》、《博识达记录一览表》等显示不同文件的最新状态，当任何一份文件升版(修改)，则与之相关的“文件或记录清单”必须同时更新。
5.2受控与非受控文件的区别：
5.2.1受控文件：
A、本公司使用于质量管理体系的文件均为“受控文件”。
B、发放前必须审批及登记。
C、发放时每页上必须盖有“受控文件”印章。
D、原稿（不须盖“受控文件”印章，目的是方便各部门需要补发文件时的复印）由文控负责保管。
E、发放后的文件由接收者或接收部门保管。
5.2.2非受控文件：
A、本公司发给外部机构的文件为“非受控文件”。
B、发放时须盖蓝色“非受控文件”印章。
C、发放时必须登记，发放后不再收回。
D、升版（修改）后亦不必知会外部机构。
5.3发放与保管：
5.3.1文件审批后，由文控依照《博识达（）文件清单》上的发放范围编制《文件发放、回收记录表》