东风汽车公司重组大齿项目现场工作底稿（流程部分） 以提升企业价值创造能力为终极目标 信永中和 管理咨询 从价值分析入手 目录 重大事项决策流程 业务计划管理框架 年度经营计划管理框架 月度产销计划管理框架 全面经济责任制管理框架 合同管理框架 采购管理框架 销售管理框架 大齿集团基本管理框架 1.重大事项决策框架 说明：对外投资的具体执行部门为董事会下设的投资委员会；关键设备引进的具体职能部门为 是否还有其它重大事件？？ 部门及岗位 事件名称 2.业务计划管理框架 3.年度经营计划管理框架 确定经 营目标 编制 汇总 平衡 审议 审批 执行 控制 评价 4.月度产销计划管理框架 客户需 求计划 月度销 售计划 月度产 销计划 计划分解 计划 变更 考核/ 评价5.全面经济责任制管理框架-生产部门 说明： 以上经济责任制的考核形式主要针对一线生产部门 具体的考核指标及考核标准根据年度经营目标和年度经营计划制定 以上内容以经营目标责任书的形式由总经理和相关部门在年初签定，做这考核依据 5.全面经济责任制管理框架-职能部门 6.合同管理框架 注：重大合同指新顾客或标的额在2000万以上或有特别需求的销售合同 7.采购/销售管理框架 目录 采购管理： 采购计划制定流程 合格分供方管理流程 原辅料采购流程 外协外购件采购流程 设备采购流程 工具工装采购流程 零星采购流程 计划外采购流程 外协外购件配送流程 销售管理： 市场营销规划流程 产品销售流程 客户服务流程 货物发运流程 市场调研流程 产品定价流程 大齿集团关键业务流程 财务管理： 财务支出审批流程 收款流程 付款流程 对外担保流程 重大投资决策流程 年度经营目标确定流程2.分承包商管理流程 潜在分代方开发 潜在分供 方评审 样件 试制 小批量 生产 纳入合格分 供方名录 合同签 订/执行 分供方 评审 计划采供部 质量部 技术中心 总工程师 主管副总经理 工程制造部 审计部 潜在分供方1.合同评审 5.到货点收 2.合格分供方？ 6.检验申请 5.检验 6.合格？ 7.验收 END STAR 合同评审单 点收单 申请单 质检单 验收单 是 否 否 是 3.审批 让步验收？ 紧急放行申请 4.签定合同 合同 审批 否 退货 END 是 3.原辅料采购流程 会签 重大合同？ STAR 会审表 签定意向合同 合同 登记收入 会签表 出库 订货传真 开具结算清单 发货清单 入库 发货通知 发货通知单 收取预付款 收款单 新客户 开据发票 会审 开票申请 开票申请单 增值税票 寄出发票 结算清单