圣得西公司级绩效考核指标讨论 太和顾问项目组 此报告仅供圣得西内部使用。未经书面许可，其它任何机构不得擅自传阅、引用或复制。 圣得西战略 圣得西战略 公司愿景：成为中国最具竞争力的服饰企业之一 公司使命：创造优雅生活 战略意图：致力于通过把握消费需求，提升反应速度，创造设计优势，创造终端优势，成为反应快捷、设计领先、终端强势的优秀企业。 战略目标：到2010年实现年销售额7个亿 2010年实现 年销售额7个亿 持续提升 品牌张力 创造 优雅生活 我们对圣得西战略的理解 从体验经济学观点来谈企业发展定位 销售“体验” 消费者获得“享受” 消费者获得“便利” 消费者获得“使用价值” 销售“服务” 销售“产品” 品牌致胜 关键业绩指标提取步骤Ⅰ－企业内部头脑风暴 成为反应快捷、设计领先、终端强势的优秀企业 到2010年实现年销售额7个亿 关键业绩指标提取步骤Ⅱ－关键成功因素分析 到2010年实现年销售额7个亿 关键绩效指标制订原则 SMART原则 Specific—目标必须是具体的 Measurable—目标必须是可以衡量的 Attainable—目标必须是可以达到的 Relevant—目标必须要组织与个人能结合 Time-based—目标必须具有明确的截止期限 二八原则 80%的价值来自20%的因素 适销对路的产品 产品品质 货盘风格 产品款式 货盘结构 关键成功因素 关键成功因素分解 绩效指标 面料及工艺品质在同类竞品中的排名 产品风格与品牌定位的一致性 1、核心产品在货盘中所占比例 畅销款数量（每季度销售8000件以上为畅销款） 不同产品风格的延续性 2、核心产品市场占有率排名 休闲装销售额所占比例 个性化款式比例 公司级关键绩效指标 产品一次交付合格率 关键成功因素分析Ⅱ——适销对路的产品 关键成功因素分析Ⅱ——强势的营销能力和渠道覆盖 强势的营销能力和渠道覆盖 渠道拓展 经销商开发完成率 3、新增店铺数量 存货周转率 店面平均面积 招商工作综合评价 团购销售收入 经销商供货满意度 消费者满意度 新店成活率 关键成功因素 关键成功因素分解 绩效指标 4、平效率 营销信息管理完成情况 公司级关键绩效指标 销售收入 仓储配送 5、销售收入总额 新产品销售收入 新市场（区域）销售收入 按期回款率 单位销售费用 经营管理 关键成功因素分析Ⅱ——准确的品牌定位和持续提升的品牌张力 准确的品牌定位和持续提升的品牌张力 提高 市场占有率 提高 客户满意度 品牌开发管理及维护 消费者满意度 6、品牌全国认知度排名 相关机构品牌认可度 新品牌认知度 建立良好的 公共关系 媒体不良报道次数 新产品市场占有率排名 核心产品市场占有率排名 经销商满意度 供应商等业内口碑 关键成功因素 关键成功因素分解 绩效指标 公司级关键绩效指标 新品牌开发数量 新品牌 开发管理 媒体正面曝光率 公益活动策划及完成评价 新品牌销售收入 7、老产品回头率 关键成功因素分析Ⅱ——良好的企业内部运营体系 良好的企业内部运营体系 质量、物流、生产管理、营销、财务及信息管理体系建设的完成情况 公司级关键绩效指标 绩效指标 关键成功因素 关键成功因素分解 8、管理体系建设规划评价 管理体系的贯彻和落实情况 反应速度 快速补货率 追单与补货占销售额的比例 9、畅销款追单周期 10、均衡交付率 产品开发按期完成率 关键成功因素分析Ⅱ——稳固的人才队伍及优雅企业文化建设 稳固的人才队伍及优雅企业文化建设 两化一型人才的引入和培养 创建优雅文化体系：全方位（员工、环境、产品、优雅给客户） 提高员工满意度 人力资源规划的完成情况 核心人才流失率 企业文化推广活动评价 员工满意度 人力资源战略规划完成情况 11、核心人才队伍建设完成情况 企业文化宣传评价 意见和建议体系的实施完成率 职业生涯发展规划建设完成情况 公司级关键绩效指标 关键成功因素 关键成功因素分解 绩效指标 员工能力提升（教练型领导及潜力型员工） 员工培训满意度 员工培训人均课时数 教练队伍建设评价 人力资源制度建设 人力资源制度建设评价 关键成功因素分析Ⅱ——满足公司快速发展的资本储备 满足公司快速发展的资本储备 现金储备 提升 资本运作能力 加强 生产基地建设 基地建设项目达标情况（基建、装备、产能） 融资额度 12、运营成本控制 投资收益率 基地产能负荷 控制风险提高利润 净利润 关键成功因素 关键成功因素分解 绩效指标 监控经营风险 存货周转率 基地环境检查达标 公司级关键绩效指标 投资风险预控 政策支持性融资总额