层面 策略 控制点 KPI 总裁 人力行政部 财务部 资材部 技术部 研发部 佛山事业部 枕式机事业部 食品包装营销 雪糕包装营销 上海事业部 食品包装机事业部 食品包装营销 盐业包装营销 成都事业部 纸巾机事业部 食品机事业部 公式 数据来源 先决条件 考核频率 备注
财务 销售成长 销售收入
出口产品销售收入
新产品销售收入
新客户销售收入
成本控制 毛利率
出口产品毛利率
费用控制 总部费用控制率
部门费用控制率
集团费用预算控制率
资金流畅 销售回款率
贷款到位及时率
客户 外部客户 客户满意度
大客户数目
内部客户 内部客户满意度
运营 资金占用 存货周转率
资金低限突破次数
流动资金总额未超规定
人员管理 招聘合格率
关键职位招聘及时率
培训计划完成率
生产管理 出货及时率
开箱合格率
系统管理 项目完成率
IT故障处理及时率
重大技术性泄密数
系统停机次数
研发管理 项目优质率
研发计划完成率
新产品材料成本控制率
BOM出错率
技术支持满意度
行政组织 行政督办满意度
绩效管理有效性
广告投放满意度
审计项目完成率
财务管理 财务报表及时率
财务报表准确率
滚动预算完成及时率
信息管理 财务分析报告提交率
市场研究报告提交率
技术研究报告提交率
学习成长 人员产能 核心人才流失率
人均销售收入
部门培训计划完成率
结构整合 制造流程建设项目完成
产品市场体系建立
上海机加车间完成
上海研发基地建设完成
IT系统项目完成
能力提升 企业文化项目完成时间
重大技术创新完成时间
上市并轨方案策划完成
国际技术引进项目完成