东莞市客满堂餐饮管理有限公司
年度
经营管理工作计划书
总经办编制
序言
对一个企业来讲，当发展到一定程度后如何实现可持续增长，是大家议论的焦点和企业面临的最大挑战。
客满堂自创立以来高举品质和服务的大旗，经历了10多年的快速发展。特别是在2006、2007年，创新品牌内容，新开了精品川菜馆和面担担，制定完善一系列保障措施，优化生产、服务标准和流程，公司经营又上了新台阶。但在这一发展过程中，也暴露出缺乏市场竞争意识、对精细管理理解不透、标准化管理体系还未形成等问题，内部管理仍滞留在随意性、人情化管理的高成本传统发展模式阶段，目前正面临着与其他企业一样的困境：简单的规模扩大不再是最具有吸引力的发展方向，公司正处于经营增长放慢甚至停滞期，还在寻找新的增长方向和方式。
面对这些问题，大家一方面从行业、产业、竞争条件、菜品技术和市场的角度寻找原因；同时也认识到，应把内部精细化管理提上议事日程。经过总经办会讨论，根据市场发展趋势预测，结合公司战略发展目标，我们把2008年确定为“构架节约型品质年”，以明确界定决策层、经营层、支持服务层三者关系为基础，重点加强营运、财务、加盟拓展、品牌建设、风险控制和管理、外部支持、人力资源等方面的保障措施，狠抓成本、品牌、顾客、规模四大板块，明晰产品市场定位和投资思路，促进公司经营再上新台阶。
第一部分营运工作计划
公司以经营川菜为主，辅以川剧表演，突出川文化主题，推广川菜川文化。当前，整个餐饮行业已进入品牌塑造和品牌扩张阶段，并注重利用连锁经营方式进行规模扩张。顺应市场潮流，根据公司战略发展方向，我们也将推广连锁经营，扩大公司盈利规模。这对我们提出了新的标准和要求，主要包括以下九个方面：
一是了解、分析和研究客户消费发展态势。
二是关注竞争对手和研究竞争对手适用市场的菜品。
三是对市场物价信息收集和研究，及时商讨对策，改变盈利机会点。
四是市场销售模式的研究及发展趋势的研究，及时调整销售策略及客户管理的改变，思考对优质客户持续维护和巩固需要做的工作。
五是财务的远程监控及资金流的管理及财务审计要求。
六是对加盟准入机制的了解及政策和程序的落实；以及在人力、财力、技术、采购、物流的准备和跟进。
七是分析判断公司现有资源最容易整合利用部分，优先保障客户的开发，以及客户攻关策略制定，并对潜在客户开发标准的建立及商务谈判策略制定和实施。
八是劳动关系的清理，人才的储备、招募、评价、激励、以达到稳步规模发展的需要，以及企业文化导入等。
一、年度业绩指标和利润指标
针对目前餐饮市场容量较为饱和的现状，结合我公司2007年度经营业绩情况来看，我们将2008年度计划实现的业绩指标和利润指标确定为同比增长10％，力争达到20％，最优达到30％。为实现年度目标，进行如下指标分解：
1、2008年度经营指标分解
店名
保底数（万元）
力争数（万元）
最优数（万元）
厚街店
南城店
龙泉店
精品川菜珊瑚店
兴隆店
君安店
金州店
面担担珊瑚店
2、2008年度利润指标分解
店名
保底数（万元）
力争数（万元）
最优数（万元）
厚街店
南城店
龙泉店
精品川菜珊瑚店
兴隆店
君安店
金州店
面担担珊瑚店
二、市场拓展计划
结合2008年为我公司面担担模式加盟工作的启动年，因此在提高公司品牌知名度和美誉度方面具体计划如下：
1、店面改造方面：
一是根据现有标准店数量及面积，从3月份开始进行标准店改造工作，把标准店改造成面担担模式，计划从兴隆店开始，在2008年度把所有标准店改造完毕。二是计划在2008年完成厚街总店装修改造工程。
2、增加新店方面：
由于直营店数量、面积与加盟投资商期望值有一定差距，品牌市场影响力不强，因此我们计划在2008年度进行店面拓展，增加直营店、加盟店各一间，以此巩固和提升市场竞争力，稳定加盟投资商的加盟信心。
3、广告投入方面：
计划在图册方面投入广告，以此提升客满堂知名度和美誉度。
2008年图册广告费用计划控制20万元以内，包括但不仅限于地图广告、促销用宣传册、企业文化宣传册、喷绘等。