上海鸿洋电子商务有限公司
文件签发单
文别：(公告(通知(函(合同(协议(人事令(报告(请示(决议
(通报(其它
密级:(极重要(极机密(重要(普通
缓急:(最速件(一日)(速件(二日内)(普通件(三日内)(一般件(五日内)
案号：沪鸿洋字（2014）年第05-02号
标题（含附件）：
员工出差管理制度
签发
马自强
会签
拟稿
刘楠
孙敏
主送
抄送
全体员工
董事长、总经理
员工出差管理制度
为了进一步规范企业员工出差管理，强化成本管理意识，合理控制差旅费用开支，特制定本制度，本制度适用于公司全体员工。
第一条出差前应填写《出差申请表》（见附件），出差期限由派遣部门负责人视情况需要而定。
第二条出差由部门经理申报，事业部总监审批；总监出差由总经理审批。
第三条交通工具的选择标准：
员工出差，应提前上报计划，经批准后由行政部统一安排订票。
出差交通工具以火车为主，短途应选择硬座（动车选择二等座）；车程5小时以上（含5小时），可申请乘坐飞机。
申请乘坐飞机的员工，可根据实际工作需要，提出所需航班时段，但不得指定具体航班，由行政部查询对比并与出差员工本人确认后，预订性价比最高的航班。如因特殊原因需指定航班的（如陪同客户等），应由部门负责人、事业部总监审批同意。
除火车车程超过5小时的情况之外，以下三种情况可申请乘坐飞机：a.特价机票含税价低于火车票价；
b.经事业部总监确认出差事项紧急/重要，并事先同意的；
c.行政确认火车票售完，且经事业部总监确认出差时间无法更改的。
交通工具标准
标准级别
职务/职级
交通工具标准
A
董事长/总经理
高铁或动车一等座，飞机头等舱
B
总助/总监/
副总监/助理总监
火车硬卧，高铁或动车二等座，飞机经济舱（随同董事长、总经理出差时可参照同等标准）
C
部门经理及以下职级
火车硬卧或者硬座，高铁或动车二等座，飞机经济舱（等同于火车票价）
经核准乘坐飞机的员工，机场与市区间的往返应乘坐地铁、机场大巴等公共交通，并凭公交发票据实报销。
可乘坐出租车的条件：a）因公外地出差首到当地；b）急事办理；c）随身携带行李15公斤以上；d）因公外出无公交地段。乘坐出租车应本着节约原则，严格控制预算。
第四条出差申请
1、员工因工作需要出差的，应做好出差计划，提前3天提交《出差申请表》，注明出差时间、地点和事由，经部门经理同意后报事业部总监，事业部总监审批后方可出差；总监出差一律由总经理审批。
a.出差交通工具应事先预定，出差员工将审批通过的《出差申请表》提交至行政部。
b.除特殊紧急的情况外，统一由行政部预定或购买机票/车票和住宿宾馆。
c.员工出差回来后凭相关票据和产生的其他费用（凭发票）经部门经理和事业部总监核准后至财务部报销。
d.所有票务/住宿预订后，出差人员若需更改，说明理由并由部门经理同意后可通知行政部变更订单。期间如产生额外费用，摊入该部门费用成本。如因出差者个人原因作变更而产生的费用，由出差者本人承担（比如睡过头、路上堵车没赶上交通工具，改签机票等）。
e.出差费用报销按《报销制度规定》。
2、出差者将获批的《出差申请表》送至行政人事部留存备查、记录考勤。
3、出差途中生病、遇意外或因工作需要延长出差时间的，应打电话向公司请示；不得因私事或借故延长出差时间，否则视为旷工、差旅费不予报销。
4、员工出差完毕后应立即返回公司，并于3个工作日内（含出差回公司当天）凭有效日期证明（如机票、车票等）到财务部办理费用报销、差旅补贴等手续。
5、未办理出差手续或产生未经批准的费用，公司将不予报销。
第五条出差人员住宿标准
住宿应选择离办事地点较近的经济型酒店或公司协议酒店，以节省行车时间和市内交通成本。
同性别两人同行出差，两人住宿一间，报销标准按一间计算。
如出差最后一天不需在当地住宿的，应在当天12:00前（或宾馆规定的结算节点前）退房，否则产生的加时费用由出差人员自行承担。
出差当日完成工作能够当天返回的，须当天返回，特殊情况需相关领导批准。
住宿标准：
标准级别
职务/职级
一类地区（元/间/天）
二类地区
（元/间/天）
三类地区（元/间/天）
备注
全员
250
200
150
特殊情况另行由行政人事总监审批
注：一类地区：北京、上海、广州、深圳。
二类地区：西安、南京、武汉、合肥、成都、重庆、杭州、顺德、温州、福州、宁波、大连、济南、昆明、苏州、无锡、厦门、东莞、珠海、汕头、桂林、青岛、沈阳、天津、哈尔滨、长沙、成都、石家庄、太原、贵阳、郑州、合肥、南昌、南宁、乌鲁木齐。（省会城市及部分经济发达城市）
三类地区：除一类、二类城市外之地区。
除住宿费以外的一切其他费用自理。如：冰箱/房内餐饮、洗衣费、清洁费等均不予报销。
确因陪同客户等特殊原因需要超标住宿的，住宿标准必须在《出差申请单》中事先备注说明。
员工在外出差期间因公事发生的打印、复印、传真费用可据实报销，但应节约支出，若单项费用超出50元的，应提供费用组成明细及相应报销凭据。
第六条出差补贴标准
员工在出差当天的9:00前出发、17：00后返回公司的，可享受一天的出差补贴。
远途出差者，计算出差补贴按“去头留尾”的原则。例如，1号出差3号返回者，给予2天的出差补贴；
如培训、会务出差，则不享受出差补贴；如组织方安排食、宿、行，则不享受相关费用报销。
总站和分站间活动支持或参加培训人员的食、宿、行自行承担。
出差补贴计算：4-7小时按半天计算，不足4小时不计补贴。
补贴标准（就餐+出差当地市内交通费）：