环境管理体系程序文件

依据GB/T24001-2004 idt ISO14001：2004编制

EM/B-2004

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上海松森特殊金属公司

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EM/B-2004

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备注环境因素的识别和确定控制程序
EM/B4.3.1-01-2004法律与其他要求控制程序
EM/B4.3.2-01-2004人力资源管理控制程序
EM/B4.4.2-01-2004信息交流控制程序
EM/B4.4.3-01-2004文件控制程序
EM/B4.4.5-01-2004运行控制程序
EM/B4.4.6-00-2004废水控制程序
EM/B4.4.6-01-2004大气污染控制程序
EM/B4.4.6-02-2004噪声控制程序
EM/B4.4.6-03-2004

10
固体废弃物控制程序
EM/B4.4.6-04-2004

11
节约资源能源程序
EM/B4.4.6-05-2004

12
化学品及油品管理程序
EM/B4.4.6-06-2004

13
安全消防管理程序
EM/B4.4.6-07-2004

14
设备设施检修污染控制程序
EM/B4.4.6-08-2004

15
相关方施加影响程序
EM/B4.4.6-09-2004

16
新扩改建设项目环保控制程序
EM/B4.4.6-10-2004

17
应急准备和响应控制程序
EM/B4.4.7-01-2004

18
监测和测量控制程序
EM/B4.5.1-01-2004

19
合规性评价控制程序
EM/B4.5.2-01-2004

20
不符合、纠正和预防措施控制程序
EM/B4.5.3-01-2004

21
记录控制程序
EM/B4.5.4-01-2004

22
内审控制程序
EM/B4.5.5-01-2004

上海松森特殊金属公司
文件编号
EM/B-2004

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上海松森特殊金属公司
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EM/B4.3.1-01-2004

环境因素识别和评价程序
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1.目的
识别、评价企业能够控制的、以及可以期望对其施加影响的环境因素，并确定、更新重要环境因素，以对其进行管理。

2.范围
适用于企业的产品、生产及相关活动中环境因素的识别、评价、更新与管理。

3.职责
3.1环境管理者代表负责环境因素识别与评价的领导工作及重要环境因素的批准。

3.2各部门负责对本部门的环境因素进行识别、更新、初始评价，并将结果报办公室。

3.3品管部负责因素的汇总、登记、核定和重要环境因素的评价组织工作。

4.程序
4.1初始环境评审
由品管部组织进行，以了解企业的环境及环境管理现状。评审的内容有：
4.1.1明确适用的相关法律、法规及其他应遵守的要求；
4.1.2评价环境现状与上述要求的符合程度，包括污染物排放，化学品贮、运、使用，资源能源消耗情况等；
4.1.3环境因素识别和重大环境因素的确定；
4.1.4对所有现行环境管理活动与程序的审查；
4.1.5对以往不符合要求实践调查所取得反馈意见的评价，包括土地使用历史沿革，污染物排放管网位置分布，功能区划分等；
4.1.6相关方提供的报告、记录等背景资料，初始环境评审的过程与结果，由品管部整理为书面报告，提交管理者代表。

4.2环境因素识别与评价
4.2.1环境因素识别与评价的时机。

4.2.1.1以企业的全体部门为对象，每年2月份在设定目标、指标前进行。

4.2.1.2企业的环境管理体系建立之初进行初始环境评审时，在相关法律法规变更或追加、企业的产品结构，生产活动调整以及相关方提出要求等情况下，可适时进行环境影响评价。