为积极完成2015年公司下达的产量指标，为市场销售提供充足的合格产品，扩大市场占有率，促进帝禾农业的快速发展，提高企业效益和社会效益，结合生产厂区旳实际情况，特制定2015年帝禾农业有机肥厂生产工作计划。

生产计划总产量为6万吨：
1、有机固体底肥年计划3.5万吨。

2、有机液体滴灌肥年计划2.5万吨。

二、产量进度计划：
（一）有机固体底肥年产量3.5万吨，分两个周期完成：
第一个周期为：2014年12月1日至2015年3月31日，4个月完成生产计划1万吨。

2014年12月1日到7日计划维修烘干机7天，2015年1月有两个传统节日元旦和春节，2月份前几天在节假日期间，这三个月平均生产日为毎月20天，60天每天100吨，分三班每班34吨，合计6千吨。三月份按25个生产日完成计划4千吨，计划每天160吨，分三班毎班55吨，每班按7小时生产，平均每小时为8吨。

第二个周期为：2015年8月1日到12月31日，5个月生产任务2.5万吨，平均每月5千吨，毎月按25个生产日计划平均每日200吨，分配到三个生产班组毎班67吨，每班按7小时生产平均每小时为10吨。

（二）有机液体滴灌肥产量2.5万吨，计划在2015年4月1日至7月31日完成，共计4个月；平均月计划6250吨，毎月按25天计划，每天250吨，毎天三班作业，每班84吨，每班按7小时生产计算每小时12吨。

（三）风化煤磨粉产量3.5万吨，每月完成2700吨，每月按25天计算每日完成108吨。

（四）半成品产量6.5万吨，每月完成5000吨，每日完成200吨。

三、人力资源计划：
现有生产人员成品车间15人，配料车间4人，共计19人，已满足不了产量计划的完成，根据以上产量进度计划、现有原料生产线和成品生产线各一条的实际情况，配料车间配料班实行一班8小时作业外，其余岗位实行两班工作制，需配置以下人员：
（一）、配料车间：磨粉酸化工段增加磨粉酸化操作工6人、电工3人、机修工3人、铲车司机3名。配料班要对108吨酸化料原材料进行配比混料、物料装卸、倒料、晒场推料和清料，配料工现有4人、需要增加6人、拖拉机驾驶员1名，原料车间共计增加22人。

（二）、成品生产车间: 每班一次造粒工2人、二次造粒工3人、包装工4人、锅炉工2人、叉车司机1人、电工1人、维修工1人、铲车司机1人，毎班共计15人。现有人员15人，增加两个班人力：造粒工11人、电工2人、维修工2人、叉车司机2人、包装工8人、锅炉工4人、铲车司机2人，成品车间需要增加31人。

以上共计需要增加人员53人。

（三）、液体滴灌肥生产线待安装调试后，生产滳灌肥时把成品车间员工调入液体肥生产线，固体肥生产线停产。这样计划的目的是：液体肥生产只有四个月的时间，招固定工停产时人员无法按排，如固体肥生产线不停产，夜体肥生产线可招临时工。

（四）、以上人员计划如原料生产线和成品生产线各增加一条后，可以改成每条生产线分早班、晚班，每天四班作业，如生产工艺有所调整或改进亦可做及时的调整。

（五）、人员配备实施步骤
1、第一阶段：在2014年12月20日之前，先进行一班作业，也就是利用现有人员对生产设备运行整体情况和各项基础工作进行充分的摸底和准备。

2、第二阶段：在2014年12月31日之前，根据产能需要增加第二个班次，做好上岗前的各项教育培训，从一班熟练工和业务骨干中抽调到二班担任基层管理人员。

3、第三阶段：在两班成功运作的基础上，进行第三班人员的配置。

这样安排的目的主要考虑目前设备运行和产能情况还不确定，一下子配齐所有三班人员会造成人力、财力上的浪费，实行阶段性计划配置，既符合现有生产状况也符合生能力增加后的需要，对人力资源部门也有一个宽松的招聘时间。

原材料计划：
按照完成6万吨成品的产量，需以下原材料的供应：
原材料名称
单位
年需求量
月需求量
备 注

酸化料
吨
30000
2307.69
本表是按照氮含量15%的配比计算，为大约数字。

尿素
吨
17100
1315.38

磷酸一铵
吨
6900
575

钾
吨
3360
158.46

钠
吨
960
73.85

添加剂
吨
3100
238.46

四、设备改造改进和生产线增加计划：
（一）需要增加的生产线
1、原料车间须在1月份之前，完成第二条生产线的安装和试机。

2、成品车间须在2月份之前，对未使用的烘干机进行改造和配套设施安装完成。

3、液体滴灌肥生产线必须在明年3月中旬安装调试完成并保证在3月下旬进行试生产，确保明年液体肥生产计划的完成。

（二）需要改造改进、新建的设备
1、造粒机经常出现螺旋叶片和机头内间隙过大和绞刀经常断裂问题，虽经改造修理，但还没有真正解决问题，需要求生产厂家在2月底之年前彻底解决。

2、烘干机存在设计不合理的问题，突出表现在热风不能最大限度的作用在物料上，输送热风的管道分布设计不合理，需要公司聘请这方面的专家，尽快解决这个问题。

3、烘干机网链在12月6日之前完成改造维修，但还不适应连续