1.0目的
为了规范盘点作业管理流程，以确保公司库存货物的准确性，达到仓储货物的有效管理及保障公司财产的安全，完整，根据本公司情况特制定本制度。通过本制度，实现盘点流程的规范化管理，作为盘点作业方面的指导性文件。它通过对盘点的安排，计划，组织，初盘，复盘，核查，数据输入，盘点表审核，数据校正，盘点总结等方面进行说明，规定和指导，以给仓库盘点管理工作指明方向和给出措施方法。同时，贯彻盘点制度，查找库存管理漏洞，规范入库货物的收货清点，入库放位，库存数据更新及出库操作的出库提货，出库备货，出库清点，司机货物交接，出库单据开具等操作流程的精确性，规范性。保障营运操作规范化管理及客户货物的安全性。
范围
盘点范围：货物盘点对象为仓库里所有库存的所有货物。仓储课所使用的仓储设备，包装用耗材，打包工具的盘点工作纳入行政课的【公司资产管理制度】里的资产盘点管理范围。
3.0 职责
仓 储 课: 负责组织，实施仓库盘点作业，最终盘点数据的核查，校正，盘点总结。
客 服 课：负责稽查仓库盘点作业数据，以反馈其正确性。
营运经理：负责仓库盘点数据的抽查，必要时进行监盘工作。
营运总监：听取营运经理的每月仓库盘点结果汇报，对盘亏原因的核实及处理，监督库存精度上升对策的实施。

4.0 盘点管理流程
4.1 盘点方式
1）循环盘点：每次入库收货操作或出库备货操作完成之后1小时内，仓管员需要对该货物剩余库存进行即时盘点，由仓储主管进行复盘。
2）交班盘点：对于A类货物（例如：显示器等贵重货物，细小易盗货物），仓储交接班时各班主管需同时进行库存货物盘点，并作为交接必续之一。
3）周末盘点：对于A，B类货物，截止每周五下午14：00为止的库存进行周末盘点，由仓储课组织，客服课复盘，营运经理稽查。
4) 月末盘点：对于A,B,C类货物（所有库存货物），每月的最后一个星期五进行整体盘点，由仓储课组织，客服课复盘，营运总监稽查。
5) 年末盘点：每年12月20日，对仓储所有货物库存及仓储设备，用品进行盘点，由仓储
课组织，客服课复盘，财务课稽查。
6）不定期盘点：由营运部负责组织，盘点流程参照附件【盘点流程】，且可灵活调整。
4.2 盘点方法及注意事项
1） 盘点采用实盘实点方式，禁止目测数量、估计数量；

2） 盘点时注意物料的摆放，盘点后需要对物料进行整理，保持原来的或合理的摆放顺序；
3） 所负责区域内物料需要全部盘点完毕并按要求做相应记录；
4） 参照初盘、复盘、查核、稽核时需要注意的事项；

5） 盘点过程中注意保管好“盘点表”，避免遗失，造成严重后果；

6） 粘贴在货物上的【货物盘点标示卡】，在盘点工作全部结束之后，必须将其取下来，避免交货到客户处形成“异物混入投诉”
4.3 盘点计划
4.3.1盘底计划书
1） 周末盘点由仓储课长组织进行，月底盘点由营运经理组织进行，年终盘点需要征得总经理的同意后，由营运总监组织进行。

2） 月末盘点及年末盘点，仓储课长需要制作【盘点计划书】或【盘点通知书】，明确盘点具体时间，仓库停止操作时间，初盘时间及人员，复盘时间及人员，并通知相关部门配合以及对注意事项做详细计划。

4.3.2盘点时间安排
1） 初盘时间：确定初步的盘点结果数据；周末初盘完成时间：4小时之内；月末初盘完成时间：8小时之内；年末初盘完成时间：8小时之内；

2） 查核时间：验证初盘数据的正确性；查核时间安排在初盘过程中或初盘完成后由营运部指定客服人员进行查核盘点；

3） 稽核时间：稽核初盘数据，发现问题，指正错误；稽核时间根据稽核人员的安排而定，可在初盘过程中或结束后进行，一般在查核盘点结束后进行；

4） 盘点开始时间和盘点计划共用时间根据天仓储操作工作任务情况来确定，总体原则是保证盘点质量和不严重影响仓储正常操作为前提；
4.3.3人员安排
1）初盘人：负责盘点过程中物料的确认和点数、正确记录盘点表，将盘点数据记录在“初盘数量”一栏；

2）复查人：初盘完成后，由复盘人负责对初盘人负责区域内的物料进行复盘，将正确结果记录在“复盘数量”一栏；

3）查核人：复盘完成后由查核人负责对异常数量进行查核，将查核数量记录在“查核数量”一栏中；

4）稽核人：在月末或年末盘点过程中或盘点结束后，由总经理指派人员作为稽核人和营运经理负责对盘点过程予以监督、盘点货物数量或稽核已盘货物数量；

5) 数据录入员：负责盘点查核后的盘点数据录入电子档的“货物盘点明细表”中；

6) 根据以上人员分工设置、仓库需要对盘点区域进行分析进行人员责任安排；
4.3.4 相关部门配合事项
1） 月末盘点提前一天，年末盘点需提前一周发“仓库盘点计划“通知财务部，客服课，
运输课，各办事处主管并抄送总经理，说明相关盘点事宜；
2） 盘点一天前根据客服课出货要求，仓储课事先做好出库备货操作，避免因盘点操作影响
正常发货；
3） 盘点一天前通知采购课，要求承运商车辆在盘点前2小时送货到仓库，以便仓库及时完成货物入库操作；
4） 特别注意：仓库盘点期间禁止货物出入库；
4.3.5物资准备
盘点前需要准备A4夹板、笔、透明胶、货物盘点标示卡，货物盘点明细；

4.3.6盘点前工作准备
1）盘点前需要将所有能入库归位的货物全部归位入库登帐，不能归位入库或未登帐的进行特殊标示注明不参加本次盘点；

2）将仓库所有货物进行整理整顿标示，所有货物外箱上都要求有相应货物品名、储位标示。
3） 同一储位货物不能放超过2米远的距离，且同一库位的货物不能放在另一库位上。

4） 盘点前仓库库存管理账务需要全部处理完毕；

5） 仓管员处理完毕后需要制作“货物盘点明细表”，表的格式请参照附件；

6） 将完成后的电子档归档保存，同时发送该表给仓储课长，营运经理级营运总监；对于年末盘点表还需要发送给总经理，财务课；

7） 在盘点计划时间只有一天的情况下，需要组织人员先对库存物料进行初盘；
4.3.7 盘点会议及培训
1） 仓库盘点前需要组织参加盘点人员进行盘点作业培训，包括盘点作业流程培训、上次盘点错误经验、盘点中需要注意事项等；

2） 仓库盘点前需要组织相关参加人员召开会议，以便落实盘点各项事宜，包括盘点人员及分工安排、异常事项如何处理、时间安排等；

3） 盘点前根据需要进行“模拟盘点”，模拟盘点的主要目的是让所有参加盘点的人员了解和掌握盘点的操作流程和细节，避免出现错误；

4.3.8盘点工作奖惩
1） 在盘点过程中需要本着“细心、负责、诚实”的原则进行盘点；

2） 严禁在盘点过程中弄虚作假，虚报数据，盘点粗心大意导致漏盘、少盘、多盘，书写数据潦草、错误，丢失盘点表，随意换岗；

3） 严禁复盘人不按要求对初盘异常数据进行复盘，“偷工减料”；不按盘点作业流程作业等（特殊情况需要领导批准）；

4） 对在盘点过程中表现特别优异和特别差的人员参考“仓库管理及奖惩制度”做相应考核；
5） 仓库根据最终“盘点差异表”数据及原因对相关责任人进行考核；

5.0 盘点作业流程
5.1 初盘
5.1.1初盘前盘点方法及注意事项
1） 因时间安排原因，盘点总共只有一天或时间非常紧张的情况下，可安排合适人员先对库存货物进行初盘前盘点；

2）初盘前盘点作业方法及注意事项；

3）最大限度保证盘点数量准确；

4）盘点完成后将外箱口用胶布封上，并要求将盘点卡贴在外箱上；

5）已经过盘点封箱的货物在需要出货时一定要如实记录出库信息；
6） 盘点时顺便对物料进行归位操作，相同品名的货物，摆放距离不得超过两米；

5.1.2初盘前盘点作业流程
1）准备好相关作业文具及“盘点卡”；

2）按库位顺序依次对库位卡板上的箱装（袋装/捆装货物，以下统称箱装）货物进行点数；

3) 点数（箱数/PCS数）完成后在盘点 标示卡上记录品名、储位、盘点日期、盘点数量、并确认签名；

4）最后将外箱予以封箱；

5）将完成的“盘点标示卡”贴在或订在外箱上；