博罗县园洲佳利塑料制品有限公司
（诊断报告及咨询计划）

编制：陈平
审批：

目 录

一、封面…01

二、目录…02

三、体系诊断报告03

四、认证咨询计划……10

五、认证咨询计划说明…11

博罗县园洲佳利塑料制品有限公司
质量管理体系诊断报告

一、企业名称：博罗县园洲佳利塑料制品有限公司。

地址：广东惠州市园洲镇下南管理区佳利塑料制品有限公司。

电话：0752-6686208；传真：0752-6686908。

联 系人：陈副总：手机：13609606345。品质部刘经理：手机：13824229138。

二、诊断目的：对博罗县园洲佳利塑料制品有限公司现有质量管理体系进行初步诊断，通过与ISO9001:2008标准要求进行比较，认清现状，找出不足，得出全面的诊断报告，以便确定建立质量管理体系的工作重点和努力方向，得出可行的全期咨询计划。

三、诊断范围：博罗县园洲佳利塑料制品有限公司与质量管理有关的部门。

四、诊断成员：陈平老师：
五、诊断时间：2010年11月29日，顾问老师对博罗县园洲佳利塑料制品有限公司的质量管理体系进行1天的现场抽查诊断。

六、诊断方式：通过询问、观察、查阅文件、记录等动作，进行抽样检查，获取客观证据。

七、结果综述：
在博罗县园洲佳利塑料制品有限公司陈副总和品质部刘先生的支持及密切配合下，咨询老师顺利地完成了对博罗县园洲佳利塑料制品有限公司质量管理体系的诊断。在综合分析诊断过程收集到的客观证据的基础上，得出以下结论：
1、公司现有之管理体系之各功能模块有框架但不全面，在不规范的运作着，能保证公司之基本运作需要。质量管理体系有一定基础，未形成系统化、不够全面，主要问题为人为的因素较大，与ISO9001:2008相比存在有一定差距，有待咨询老师与佳利公司管理人员的共同努力，相信通过全过程有计划的辅导及公司全员的参与，会建立一个完整的适合于博罗县园洲佳利塑料制品有限公司的质量管理体系。

2、生产部现场规划比较乱，标识不整齐，主要原因是领导没有在生产部门导入5S管理，现场需要全面彻底推行5S，公司已经有工作计划，但未能形成书面资料；生产现场没有作业指导文件，
3、公司有明确的组织架构，各岗位职能有划分，但不够明确且未形成文件，组织架构与岗位职责的确定是ISO9001:2008工作开展的基础，顾问老师会根据公司情况对现有组织架构提出建议，并明确岗位责任，公司陈总作最后裁定。

4、公司最高管理层非常重视ISO9001:2008质量管理体系认证工作，目的是希望通过导入ISO9001:2008,对生产过程、质量控制过程、各个管理过程规范化,为佳利创造更好的市场前景，诊断过程顾问老师有体会，管理层的重视对以后工作的开展起关键作用；各部门负责人对诊断工作能积极配合，参与意识强，相信对今后质量管理体系的建立和运行及取证有帮助。

5、需进一步完善的事项：
A、系统编制质量管理体系文件对质量管理做出规定
B、巳有之文件未作有效管理和控制。

C、各种记录未作有效管理和控制。

D、客户满意度的监测、合同评审和订单管理有展开、需完善。

E、内部审核和管理评审未展开、需完善。

F、未能在各部门设立（KPI）质量目标
6、与ISO9001:2008标准要求相比较，详细的不足之处见下表。

序号
标准条款
标准要求
公司现状及对策4.1总要求
组织应依照本标准的要求建立质量管理体系，形成文件，加以实施和保持，并持续改进其有效性。

未建立体系，
--已经请顾问公司协助建立ISO9001:2008质量管理体系。4.2文件要求
质量管理体系文件应该包括：
a) 形成文件的质量方针和质量目标；
b) 质量手册；
c）本标准所要求的形成文件的程序；
d) 组织为确保其过程有效策划、运作和控制所要求的文件；
e）本标准所要求的质量记录。

文件的编制、审批、发放、回收、销毁应有明确的规定
未系统编制文件，对外来文件没有进行控制。记录没有进行控制。

--通过顾问老师培训和指导，公司全员共同参与，在90天左右时间内全部建立（包括方针、目标、手册、程序和作业文件及记录表单）。5.1管理承诺
总经理应通过以下活动，对建立、实施质量管理体系并持续改进其有效性作出的承诺提供证据：
a）向公司传达满足顾客要求及法律法规要求的重要性；b）制定质量方针；
c）确保质量目标的制定；
d）进行管理评审；
e）确保资源的获得
未收集相关法规，质量方针和目标未制定，未开展管理评审，资源基本能保证。

顾问老师协助公司制定质量方针和目标并开展管理评审，重新评估现有资源必要时增加。5.2以顾客为中心
最高管理者应以增强顾客满意为目标，确保顾客的要求得到确定并予以满足
公司全员有此意识
--通过体系的建立与实施来加强此意识，以促进企业的发展和永续经营。

序号
标准条款
标准要求
公司现状及对策5.3质量方针
最高管理者应确保质量方针：
a）与组织的宗旨相适应；
b）包括对满足要求和持续改进质量管理体系有效性的承诺；
c）提供制定和评审质量目标的框架；
d）在组织内得到沟通和理解；
e）在持续适宜性方面得到评审。

未有制订公司的质量方针

--在顾问老师指导下由公司总经理根据公司的发展方向和ISO9001:2008标准要求制订出适合博罗县园洲佳利塑料制品有限公司的质量方针。5.4策划
最高管理者应确保在组织的相应职能和层次上建立质量目标对质量管理体系进行策划，以满足质量目标和体系总要求
未制订质量目标，对质量管理体系也未作全面策划。

--在顾问老师指导下制订适用的通过努力可实现的质量目标，
并在现有基础上对质量管理体系作策划以满足要求。5.5职责权限沟通
最高管理者应确保在组织内职责、权限及其相互关系得到规定和沟通。

组织架构未确定，职责权限未明确，沟通途径未明示
--根据顾问建议制定组织架构并明确各岗位人员的职责权限，根据相互关系和工作需要建立有效的沟通渠道和相关文件5.6管理评审
最高管理者应按计划的时间间隔评审组织的质量管理体系，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性。

未建立质量管理体系故未有此项活动

--将编制程序文件规定此项工作的开展过程。6.1资源的提供
组织应确定和提供所需的资源
公司现有资源基本满足公司日常运作需要。

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6.2 人力资源

从事影响质量工作的人员从教育、培训、技能和经历方面应是能够胜任的。公司应有培训以确保员工意识到所从事活动的重要性，以及如何为实现质量目标作出贡献，保留必要的培训记录；

现有人员基本能胜任本职工作，

--顾问老师会提供系列培训，公司也应制定相应之培训计划并实施和保持必要的记录。