版本 A 天空创新科技（深圳）有限公司 版号 1 文件类别 程序文件 页码 2/4 文件编号 SKY-QP-17 不合格品管理程序 生效日期 2012年8月2日 1.0目的： 通过对不合格品进行标识、隔离、评价以及处理，防止不合格品被误用而影响产品品质。 2.0范围： 从来料（外发）管制、生产制程、出货检查、到客户退货之各阶段的不合格品均适用。 3.0职责 3.1品质部：负责对不合格品的评审、判定、标识与记录；负责各部门对不合格品处理的跟进; 负责对经 不合品的再次检验;负责对检验中发现的不合品进行标识与隔离;负责对不程序的修订。 3.2生产部：负责制程中发现的原材料、半成品、成品等不合格品的标识、隔离及处理。 3.3资材部：负责对来料不良的隔离。 3.4采购部：负责来料不良退货手续的办理。 4.0定义（无） 5.0作业内容 5.1进料检验不合格时： 5.1.1进料检验IQC担当人员根据检验基准文件执行检验；判定为不合格时，IQC人员负责对该批来料的外 箱贴上“不合格”标识和隔离，并通知仓库人员将不合品挪至不合格区等待退货处理。 5.1.2 IQC在检验不合格时，需填写来料《异常处理单》，由QE审核后给出批复意见，再交品质部经理审核 并批复意见后，跑物料评审，最终由经总办决定处理方式。 5.1.3处理意见结果为退货，则由采购部联系供应商处理； 5.1.4为改善供货商的产品质量，无论挑选使用或退货，IQC人员均应统计于《供应商来料质量统计表》中； 5.1.5在生产中发生的原材不良，由QE判定材料是否可以继续使用并分析原因，给出初步意见；品质部开 出《异常处理单》交采购，由采购联系供应商分析原因和改善，并将改善结果以报告形式通知QE； 5.1.6发生原材不良可以通过挑选部分使用，且生产定单比较紧急或副总、总经理同意接收的，由生产单位 安排人员进行挑选,并将挑选的结果交品质部及采购。采购通知供应商进行改善并要求供应商承担相 关费用； 5.1.7供应商应在IQC要求的2个工作日内处理不合格品，若没有处理，采购部可视为供应商的配合度不足 扣分，在每月的供应商评比中记入。 5.2制程检验不合格 5.2.1对生产过程中IPQC检验人员确定在制品不合格时，需立即在外箱贴“不合格”标签，详细注明不不 合格原因，并知会生产部门改善，不合格品为生产造成批量不良或有严重缺陷时，则由IPQC开出《异 常处理单》，经QE/经理审批后交PIE进行分析与改善。 5.2.2 经生产部门进行返工或选别的产品，IPQC需加严一级抽检标准进行抽检。 版本 A 天空创新科技（深圳）有限公司 版号 1 文件类别 程序文件 页码 3/4 文件编号 SKY-QP-17 不合格品管理程序 生效日期 2012年8月2日 5.2.3制程自检中出现的不合格品由作业员放入红色不良品箱中，批量不良时作业员应马上停止作业向管理 人员汇报等待管理人员的处理。管理人员应立即对不合格品进行分析，同时如需要可请品质部和工程 部共同处理不合格品。 5.2.4生产现场管理人员每天下班前都应对红色不良品箱中的不合格品进行收集处理，不可将不合格品长期 放在不良品箱中不处理，或多种工序的不合格品放在同一不良品箱中。 5.2.5不合格品重新挑选或维修重工后，经IPQC重新检验合格方可入库，成品维修品需单独送品质部门检 验，加强测试，不可经维修后直接放入其它合格品一起包装。 5.2.6对无法返工或返修的产品，工程部申请报废处理。 5.3出货检验不合格 5.3.1在产品最终检验或出货检验过程中，经FQC检验人员确定为不合格成品，即在成品外箱贴上“不合格” 标签，由FQC开出《异常处理单》，经QE、PIE分析原因，部门经理审核并批复处理意见，最终由品 质部评估风险程度是否需返工处理; 5.3.2生产部门将不良品移到不合格区，并进行原因分析、改善和返工。 5.3.3FQC对处理效果予以跟进、确认。 5.4客户退货的不合格品的处理 5.4.1品质部应组织相关部门对不合格产生的原因进行分析和改善对策，并开出《客户退货处理报告》 经公司批准做出处理。 5.4.2由销售部根据《退货单》安排与客户确认是否需要补货，如客户要求需要补货，则由资材部安排补料 生产，以满足客户补货需求。 5.5生产退料中的不合格品的处理 5.5.1由生产部门填写《生产线退料单》给IPQC确认，再由生产将《生产线退料单》给资材、采购、总办 会签，如是客供料，还要通知销售部门，不良品交仓库放置于待退料区等待处理。 5.5.2对于生产部门的退料，品质部针对生产部门自己生产的不良品应组织生产部门进行原因分析和改善对 策，以期减少不合格品发生的比率。 6.0流程图:<见附件① 7.0相关文件: 无 8.0记录表单 8.1 《品质异常处理单》SKY-QE-QR017 A/0 8.1 《供应商品质异常改善通知单》---SKY-QE-QR019 A/0 8.2 《客户退货处理报告》----------SKY-QE-QR020 A/0 版本 A 天空创新科技（深圳）有限公司 版号 1 文件类别 程序文件 页码 4/4 文件编号 SKY-QP-17 不合格品管理程序 生效日期 2012年8月2日 8.3 《供应商来料质量统计表》-------SKY-QE-QR021 A/0 附件① 不合格品管理流程图 管理流程 权责部门 管理表单及相关备注 品质部 责任部门 品质部 品质部 采购部 资材部 研发部 工程部 总经办 资材部 退供 应商 不合格品产生 标示隔离 评审 返工 挑选 特 采 报 废 重检 标 示 标 示 合格标示 入库 批准