凌海金城航空器材有限公司 版次修订记录 修订版次修订日期修订内容说明插页人插页日期备注 A版2001-04-18原版 B版2002-12-20改版 C版2003-08-16改版 D版2005-01-05改版 E版2007-07-20改版 F版2009-07-07改版 G版2010-08-01改版 H版2011-09-15改版 I 凌海金城航空器材有限公司 有效页清单 标题页次版次颁发日期 版次修订记录IH2011-09-15 有效页清单IVH2011-09-15 LJH/ZK001-2011管理评审控制程序1-1H2011-09-15 LJH/ZK002-2011文件和技术资料控制程序2-1H2011-09-15 LJH/ZK003-2011制造/特种工艺过程控制程序3-1H2011-09-15 LJH/ZK004-2011检验和试验控制程序4-1H2011-09-15 LJH/ZK005-2011工艺失控状态控制程序5-1H2011-09-15 LJH/ZK006-2011适航性审定6-1H2011-09-15 LJH/ZK007-2011标识和可追溯性控制程序7-1H2011-09-15 LJH/ZK008-2011批次管理控制程序8-1H2011-09-15 LJH/ZK009-2011质量标志印章管理控制程序9-1H2011-09-15 LJH/ZK010-2011工装和量具控制程序10-1H2011-09-15 LJH/ZK011-2011接收、搬运和储存控制程序11-1H2011-09-15 LJH/ZK012-2011不合格品控制程序12-1H2011-09-15 LJH/ZK013-2011采购与供应商控制程序13-1H2011-09-15 LJH/ZK014-2011外协件质量控制程序14-1H2011-09-15 LJH/ZK015-2011与顾客有关的过程控制程序15-1H2011-09-15 LJH/ZK016-2011内部质量审核控制程序16-1H2011-09-15 LJH/ZK017-2011纠正和预防措施控制程序17-1H2011-09-15 LJH/ZK018-2011设备管理控制程序18-1H2011-09-15 LJH/ZK019-2011新产品开发控制程序19-1H2011-09-15 LJH/ZK020-2011人员培训控制程序20-1H2011-09-15 IV 凌海金城航空器材有限公司质量控制程序凌海金城航空器材有限公司质量控制程序凌海金城航空器材有限公司质量控制程序凌海金城航空器材有限公司质量控制程序 修订版次： HHHH 颁发日期： 2011-09-152011-09-152011-09-152011-09-15 章节 LJH/ZK001-2011LJH/ZK001-2011LJH/ZK001-2011LJH/ZK001-2011管理评审控制程序管理评审控制程序管理评审控制程序管理评审控制程序 页码 1-11-11-11-1 管理评审控制程序 1.0目的 评价本公司质量方针、质量目标的适宜性，以及质量体系的充分性和有效性。 2.0范围 适用于本公司的质量体系的管理评审活动。 3.0职责 3.1总经理批准管理评审计划，主持管理评审，并对管理评审结论负责。 3.2管理者代表审核管理评审计划，按批准的计划组织实施；向总经理报告质量体系 运行情况，提出建议；并对评审结论中确定的纠正和预防措施组织实施和跟踪验收。 3.3质控部负责编写《管理评审计划》、《管理评审报告》、《管理评审记录》及评审后 资料的整理与归档。 3.4各部门负责人准备和提供与本部门工作有关的管理评审输入资料；负责管理评审 结论中确定的本部门负责的纠正和预防措施的实施。 4.0程序内容 4.1管理评审的时机和频次在文件化质量体系建立之初，每年一次间隔不超过十二个 月，可适时进行管理评审。获证后，每年十二月份进行管理评审。若出现特殊情况可随时 进行管理评审。特殊情况指： 1-1 凌海金城航空器材有限公司质量控制程序凌海金城航空器材有限公司质量控制程序凌海金城航空器材有限公司质量控制程序凌海金城航空器材有限公司质量控制程序 修订版次： HHHH 颁发日期： 2011-09-152011-09-152011-09-152011-09-15 章节 LJH/ZK001-2011LJH/ZK001-2011LJH/ZK001-2011LJH/ZK001-2011管理评审控制程序管理评审控制程序管理评审控制程序管理评审控制程序 页码 1-21-21-21-2 a)组织结构的设置和职能分配发生变化； b)质量方针、目标发生变化、产品出现重大事故； c)市场环境发生变化或质量体系运行的需要等。 4.2管理评审的依据 a)市场和顾客的要求或期望； b)适用法律、法规、标准的要求； c)最高管理者和职工的期望。 4.3管理评审输入的信息 a)审核的结果； b)顾客反馈； c)过程的绩效和产品的符合性； d)纠正措施和预防措施的状况； e)以往管理评审跟踪措施； f)可能影响质量管理体系的变更； g)改进建议。 输入的信息可以是以上全部信息，也可以是其中部分信息。 4.4管理评审输出 a)质量管理体系有效性及其过程有效性的改进； b)与顾客有关的产品的改进； c)资源需求。 如果管理评审结果引起文件更改，执行《文件和技术资料控制程序》。 1-2