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适用范围
上海来伊份股份有限公司及各子公司

管理类别
资产管理/呆滞物资管理

审核
角色
姓名
部门
签名
日期

撰写人
陆利峰
行政管理部

2011-09-06

审核人1
田爱琴
行政管理部

2011-09-06

审核人2
舒泰
人力行政中心

2011-09-06

文档品质管控
舒泰
人力行政中心

2011-09-06

批准
角色
姓名
部门.
签名
日期

审批人1
舒泰
人力行政中心

2011-09-06

审批人2
郁瑞芬
总裁办

2011-09-06

文档拥有者
田爱琴
行政管理部

2011-09-06

文档变更历史
版本
变更说明
生效日期

1.0
新建呆滞物资管理制度
2011-09-15

目录
第一章 总则 2
第二章 相关组织职责 2
第三章 呆滞物资的管理 2
第四章 附则 4

总则
目的
为促进上海来伊份股份有限公司呆滞物资管理的规范化、程序化、标准化，保证呆滞物资报废报损的效率，提高物资存货周转率，特制定本管理制度。

适用范围
上海来伊份股份有限公司及各子公司
相关组织职责
相关组织职责
相关职责部门
相关职责

上海来之翼物流有限公司-仓储管理部
准确无误的将呆滞物资清单发给相关责任部门，得到相关部门的处理意见后，按照报废报损标准，提报报废报损申请单。

营运管理部、行政管理部、品牌营销中心、工程管理部、系统运维部
根据仓储管理部提交的滞料清单，及时给到仓储管理部滞料处理意见。

内控部、督导部、流程管理部
监督和检核整个呆滞物资提报流程和处理结果，如发现呆滞物资未及时处理，也可按情节严重程度提报管理层，并追究相应人员的责任。

财务核算部
对提报物资进行核价的操作

财务核算部、行政管理部
监督呆滞物资报废报损处理过程

呆滞物资的管理
呆滞物资管理规定
呆滞物资定义
连续三个月出库月频率少于5次；
赠品类，活动类包材，以活动截止日起满一个月的物资（包括门店与RDC退回）；
因更新而产生的呆滞物资。

滞存原因分类：
采购预测偏高致使储物过剩（各类节日活动宣传资料、礼品、包装材料等）；
用料预算大于实际发放和领用材料；
质量（形式、规格、材质、效能）不合标准的材料；
试验材料；
其它变更剩余货物；
仓储管理不善致使材料陈腐、劣化、变质；
请购不当的材料。

滞料处理过程
每月5日，由仓储管理部主管分类统计呆滞物资清单，并发送《呆滞物资明细表》给相关责任部门制定处理意见。不同分类的物资责任部门如下：
职责部门
物资分类
明细分类

营运管理部
营运类
服饰类、电器类（门店）、格斗及附属物、常规类包材、门店常规使用物资。

行政管理部
行政类
期刊、合订本、办公物资。

系统运维部
信息类
IT设备、海信设备。

品牌行销中心
品牌营销类
广宣物资、赠品类物资、活动类包材。

工程管理部
工程类
门店装修物资、木制品、建材物资。

项目组负责人协调各部门处理
项目类
各种项目物资

相关部门在收到呆滞物资清单后5个工作日内制定处理意见与处理时间，各部门处理办法需经中心总监审批，后根据公司授权体系进行审批。

各部门接口人负责落实与跟踪完成呆滞物资处理，直至处理完成。

如呆滞物资超过预计处理完成时间3个月仍未处理的，由仓储管理部出具未处理清单到行政管理部，由行政管理部根据未处理清单，确定责任中心（部门）并按照《奖惩管理制度》进行奖惩。

内控部、督导部、流程管理部在检核过程中，如发现呆滞物资未及时处理，也可按情节严重程度提报管理层，并追究相应人员的责任。

呆滞物资的参考处理方法
赠品类物资活动结束后要求门店在规定时间退回总仓，以便及时处理。