质 量 手 册
( 依据GB/T 19001-2008 / ISO9001:2008编制 )

分 发 号：
编制 ： 胡 天裕
审核 :谢 传华
批准 :杨 爱明

2011年08月01日发布 2011年08月10日实施
江西南康蒙特欧家具厂

0.1目录

目录章 节 号
内容
页码

0.1
目录0.2
颁布令0.3
任命书0.4
质量手册的管理0.5
质量手册修改控制页0.6
公司简介0.7
公司质量管理体系组织结构图0.8
质量管理体系职能分配表
10

0.9
质量方针和目标
11

1.0
范围
12

2.0
引用标准
12

3.0
术语和定义
12

4.2
文件要求
13

4.2.3 ★
文件控制程序
14

4.2.4 ★
记录控制程序
16

5.0
管理职责
18

5.1
管理承诺
18

5.2
以顾客为关注焦点
18

5.3
质量方针
19

5.4
策划
19

5.5
职责、权限和沟通
20

5.6
管理评审
26

6.0
资源管理
28

6.3
基础设施
29

6.4
工作环境
30

7.0
产品实现
31

7.1
产品实现的策划
31

7.2
与顾客有关的过程
32

7.3
设计开发
34

7.4
采购
35

7.5
生产和服务提供
35

7.6
监视和测量装置的控制
37

8.0
监视、测量、分析和改进
38

8.2.2 ★
内部审核程序
39

8.3 ★
不合格品控制程序
43

8.4
数据分析
44

8.5.2 ★
纠正措施控制程序
45

8.5.3 ★
预防措施控制程序
46

带“★”号条款为程序文件

0.2《质量手册》

颁布令

本公司依据GB/T19001-2008 / ISO9001：2008《质量管理体系要求》结合本公司的实际编制完成了《质量手册》B版，现予以批准颁布实施，同时原《质量手册》A版废止。

《质量手册》是本公司质量管理体系的法规性文件，是指导本公司建立并实施质量管理体系的纲领文件和行为准则，全体员工在各项质量管理工作中，必须遵照执行，以确保具有持续稳定地提供满足顾客要求和适用的法律法规要求的产品的能力，旨在增强顾客满意。

本质量手册现已正式颁布，并于二O一一年八月十日执行。

总经理：朱伟忠
2011年08月01日

0.3 任命书

关于任命管理者代表的通知

为了保证我公司质量管理体系的有效运行和持续改进，现任命
为本公司管理者代表，除其在其他方面的职能外，还赋予以下职责和权限：
确保质量管理体系所需的过程和服务得到建立、实施和保持；
向总经理报告质量管理体系的运行情况和绩效，包括任何改进的需求；
确保在整个公司内，提高员工满足顾客要求意识；
负责就质量管理体系有关事宜对外部方进行联络。

总经理：朱伟忠
2011年08月01日

0.4质量手册的管理
0.4.1质量手册的编制、审核和批准
0.4.1.1公司质量手册由总经理策划，管理者代表负责组织编写。

0.4.1.2质量手册起草完毕，由管理者代表组织本公司各职能部门的主管人员进行讨论，经管理者代表审核、总经理批准后发布。

0.4.2质量手册的发放、使用
0.4.2.1本质量手册由公司行政部负责印制、保管、发放。

本公司内部的发放对象为：本公司最高管理层、各职能管理部门的负责人，及部分管理人员等。各级人员使用时，必须使用有分发号、并盖有红色“受控”印章标记的手册，领用时应向公司行政部办理相关的登记手续；
本公司外部的发放对象：上级主管部门或顾客。其提供只限用于了解用途的“非受控”质量手册，其封面无印章标识，或为有印章的复印品文件；公司行政部提供时也应进行登记，但遇文件修改时，不对其进行相应的更改控制。

0.4.2.2质量手册的持有人应爱护手册，确保其完整、整洁；未经许可任何人不得私自赠送他人或私自复印。

0.4.2.3当手册持有人工作变动时，应主动到公司行政部办理归还手续。

0.4.3手册的修改与评审
0.4.3.1质量手册经运行实践后，若需要进行局部条款修改时，请提出书面申请交公司行政部，由其负责确认修改的必要性，并将拟修改后的内容报管理者代表审核、总经理批准后正式修改定稿,并通知所有持“受控”手册的人员。

0.4.3.2质量手册的个别字句，如语句、错别字更改时，由公司行政部文管员负责进行更正，可行时实施就页划改，公司行政部保持相关记录。

0.4.3.3每年管理评审活动时，总经理应组织对质量手册的适用性、可操作性和时效性等方面进行评审，公司行政部保持评审记录；若涉及更改的内容达三分之一及以上时，应考虑对手册进行换页或换版，并按《文件控制程序》的有关要求进行。

0.4.4手册持有人必须组织本部门员工就本手册的有关内容进行学习和内部沟通。

0.4.5若发生手册丢失，应以书面的形式报告公司行政部，并经管理者代表批准后，方可再向公司行政部提出补发申请。补发后的手册，应重新编制分发号，并在原手册领用登记处，注明“丢失” 及时间；
0.4.6若不慎染上污渍或造成手册缺损，持有人应向公司行政部提出换发申请。换发后的手册，应沿用原分发号，并在原手册领用登记处，注明“换发”及时间。

0.5质量手册修改控制页

章节号
修改内容
实施修改人
修改日期
修改单号
修改页

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0.6 公司简介

公 司 概 况

江西维尔宝食品生物有限公司（其前身江西食品专用油脂厂）系江西省农业产业化龙头企业、重点食品生产骨干企业、高新技术企业，为全国最大规模的现代化生产微胶囊植脂末的专业厂家。下属企业包括植脂末厂、食品淀粉糊精厂、瑞观楼腐竹厂、销售公司、自来水公司。厂区占地面积51000平方米，拥有固定资产6000万元，员工80人。本公司与南昌大学