目录
第一章总论 ... ... 1
1.1 项目单位基本情况 ... .. 1
1.2 项目基本情况 ... . 4
1.3 可行性研究报告编制依据 ... .. 6
1.4 综合评价 ... .. 7
第二章背景及必要性 ... .. 9
2.1 项目区社会经济状况 ... . 9
2.2 相关产业发展现状 ... ... 10
2.3 项目建设的必要性 ... ... 11
第三章项目场址与建设条件 ... ... 15
3.1 建设地点选择 ... .. 15
3.2 建设条件 ... ... 15
第四章市场分析与销售方案 ... ... 19
4.1 市场分析 ... ... 19
4.2 营销策略、方案、模式 ... . 21
4.3 市场风险分析 ... .. 22
第五章建设方案 ... .. 24
5.1 产品方案和建设规模 ... .. 24
5.2 建设规划和布局 ... . 24
5.3 建设标准和产品标准 ... .. 25
5.4 技术方案 ... ... 25
5.5 设备方案 ... ... 33
I
5.6 主体工程方案 ... 33
5.7 辅助工程及其它工程方案 ... 33
5.8 实施进度安排 ... 33
第六章环境影响评价 ... 34
6.1 环境影响 ... 34
6.2 节能减排措施 ... 35
6.3 评价与审批 ... 36
第七章项目组织与管理 ... 37
7.1 组织机构与职能划分 ... .. 37
7.2 劳动定员 ... ... 37
7.3 管理措施 ... 38
7.4 劳动安全、卫生与消防 ... 40
第八章投资估算与资金来源 ... 41
8.1 投资估算依据 ... 41
8.2 投资估算 ... 41
8.3 资金来源 ... 42
8.4 财政资金的使用范围 ... 43
第九章财务评价 ... 44
9.1 财务评价依据 ... 44
9.2 营业收入、营业税金和附加估算 ... 44
9.3 总成本及经营成本估算 ... 45
9.4 财务效益分析 ... 46
9.5 财务评价结论 ... 48
第十章社会效益分析 ... 49
10.1 对当地主导产业发展和产业结构调整的影响 ... 49
II
10.2 与农户利益联结机制 ... ... 50
10.3 带动农户及农民增收效果分析 ... .. 50
附录 ... .. 52
III
第一章 总论
第一章总论
1.1 项目单位基本情况
1.1.1 概况
单位名称：卓尼县恒丰养殖有限责任公司 企业性质：有限责任公司
发展历程：卓尼县恒丰养殖有限责任公司于 2011 年 11 月注册成立，由卓尼县柳林镇寺台子村赵吉焕出资设立，注册资金 200 万 元。公司有办公室10 间，500 平方米，电脑 6 部，打印、传真一体 机 2 部，办公车辆 2 部，办公电话 5 办公桌椅配备齐全，另有档案 柜，保险柜等，其它基本办公需要品（饮水器、空调等）配备完善
主营业务及主导产品：公司的主导产品是牛奶产品生产销售。 2012 年，公司已出栏销售牛 238 头，鲜奶 100 吨，销售额 1560 万元， 盈利 200 万元
管理制度与模式：公司实行总经理负责制，公司设总经理 1 名， 副经理 2 名，监事长 1 名。根据公司运行和发展需要，下设各办事 机构，分别为：
信息与技术部：主要负责种牛、饲料、兽药、新技术、价格、 产品销售等方面信息的收集、整理与发布、技术培训与推广、帮助 解决公司成员的技术问题；
销售部：主要负责产品销售；
财务部：负责财务工作；采购部：负责饲料、药品、疫苗、种 牛等的采购；第一章 总论
质检部：检验（查）采购品、本公司产品的质量，并执行不合 格采购品不进场，不合格产品不出场；
办公室：负责后勤、接待及上传下达
人员结构：公司现有员工 30 人，其中管理人员 5 人、技术人员 11 人，其他员工 14 人。大专以上学历 3 人，中专学历 7 人，具有畜 牧师、兽医师水平的技术人员 19 人，会计人员 1 人
主要业绩及荣誉：公司秉着在保护好环境的基础上，生产出最 安全的产品的原则，通过合理选址、设施减排、合理利用的原则， 将养殖场的粪污达到零排放；公司 2012 年累计销售额 1506 万元， 实现利润 200 万元，扣除工资、机燃费、房费、水费、招待费等费 后，净利润 150 万元，提取公益金 3 万元，风险金 1.5 万元，下余 145.5 万元，按股金投入公司扩大规模运转。2012 年，公司累计销 售额已达 1560 万元，利润 200 万元，预计到年底全年销售额可达 2000 万元以上，利润在 250 万元左右
公司始终贯彻以产业化发展为纽带、带动农户共同富裕的方针 政策，利用龙头企业的品牌和技术优势，通过“龙头企业+基地+农 户”等一系列的新型产业化模式，予农户以资金和技术支持，做 到产前、产中、产后服务以集中培训、大规模走访、技术支持与 指导等方式，提高养户的饲养管理和畜病防疫水平，从而创利增收。 在农业产业化发展进程当中，带动广大农户共同致富，截至2012 年 度累计带动 500 余农户从事家畜养殖及其相关产业户均增收 达 3000 元以上。第一章 总论
1.1.2 财务状况
根据项目建设单位提供的财务报告和中介机构审计报告显示， 近两年财务状况良好，详见表 1-1
表 1-1 2011年、2012 年财务状况表
单位：万元
序号 名称 2011年 2012 年
1 资产总额 2068.29 2204.67
其中：流动资产 437.79 625.10
固定资产净值 163.05 157.96
2 负债总额 154.33 192.56
3 所有者权益 1913.96 2012.11
4 资产负债率 7.46% 8.73%
5 产品营业收入 554.94 689.46
6 净利润 63.96 98.15
7 净资产收益率 6.35% 5.00%
8 投资报酬率 4.12% 5.94%
9 资产负债率 7.46% 8.73％
1.1.3 法人代表基本情况
公司法人代表赵吉焕，女，1975 年 8 月 16 日出生，藏族，农民。 他已从事牛、羊养殖屠宰加工事业十余年，有着丰富的养殖、经营 管理、疾病防控、产品销售理论功底和