名称: 目录
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序号程序文件名称程序文件编号 页数
0 目录QS-001
1 管理评审控制程序QS-012
2 文件控制程序QS-025
3 记录控制程序QS-0310
4 合同控制程序QS-0414
5 设计控制程序QS-0518
6 材料、零部件控制程序QS-0623
7 作业(工艺) 控制程序 QS-07 26
8 焊接控制程序QS-08 28
9 热处理控制程序QS-0935
10无损检测控制程序QS-1036
11理化试验控制程序QS-1137
12检验与试验控制QS-1238
13设备和检验与试验装置控制QS-1342
14不合格品(项) 控制程序 QS-1446
15质量改进与服务控制程序QS-1549
16人员培训、考核及其管理程序QS-1653
17其他过程控制程序QS-1757
18执行特种设备许可证制度程序QS-1864

编号:QS-01
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名称:管理评审控制程序
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1. 总则
本条款阐述了管理评审控制活动的要求，目的是通过开展管理评审活动，确保质量保证体系持续的适应性、充分性和有效性，以满足质量方针、质量目标的要求，适用于本公司管理评审活动。

2， 职责
总经理负责组织开展管理评审活动；质保工程师负责管理评审策划活动，编制管理评审报告；办公室负责资料准备、记录评审过程、评审后纠正措施验证和评审，各部门负责管理评审后纠正措施的实施。

3. 策划
3.1 质保工程师负责管理评审策划活动，每年1月份编制本年度“管理评审计划”，规定管理评审时间安排、参加人员、管理评审的输入内容、需要准备的资料、管理评审输出结果的发布形式、纠正措施的制定、实施、验证等活动。“管理评审计划”经总经理批准后，发放到相关部门。

3.2 每年12月份组织一次管理评审活动，两次管理评审活动的时间间
隔不得超过十二个月。

3.3 当公司产品、过程、体系发生重大变化时，由总经理决定再追加一次管理评审活动。

4. 管理评审输入
4.1 办公室负责收集、准备管理评审活动输入资料，提供给总经理，予以评审。

4.2 管理评审输入包括以下方面的信息：
a. 审核结果：包括公司内部质量保证体系审核和第三方认证机构的审核；各级质量技术监督部门、监检机构及评审机构所提出的意见、联络单、意见书及整改情况。

b. 顾客反馈：包括顾客满意度的测量结果、顾客投诉情况、顾客需求和

编号:QS-01
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名称:管理评审控制程序
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期望、外部质量信息；
c. 过程业绩和产品的符合性：即是否通过过程实现产品的增值并完成预期目标和产品质量状况，包括不合格情况。

d. 预防措施和纠正措施的实施及验证情况，识别改进机会的情况；
e. 以往管理评审的跟踪措施和效果；
f. 可能影响质量保证体系变更的内外部因素；
g. 改进的建议。

5. 管理评审输出
5.1 管理评审输出包括与以下方面有关的任何决定和措施：
a. 质量保证体系及其过程有效性的改进；
b. 与顾客要求有关的产品的改进；
c. 资源需求。

5.2 总经理根据管理评审的输出结果，做出对质量保证体系、产品质量和资源是否需改进的决定并签发“管理评审报告”。质量保证体系变更的需求包括对质量方针、质量目标的变更、对过程或过程的补充等。

6．管理评审中提出的纠正措施由技术部负责以书面形式通知有关责任部门，责任部门按要求实施纠正措施，技术部负责纠正措施的验证及有效性评审。

当对质量保证体系进行更改时，由总经理评价更改的有效性。

7．办公室负责做好管理评审活动的所有记录、纠正措施的跟踪验证记录和有效性评价记录，以作为下次管理评审的输入。

8．附表

管理评审计划
管理评审报告

编号:QS-01
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名称:管理评审控制程序
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修
改
记
录
修改状态
修改代号
修改单号
修改人
日期

编制

审核

批准

日期

日期

日期

编号:QS-02
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名称:文件控制程序
版次/修改码:1/0

1．目的
对质量管理体系所要求的文件进行控制，确保各相关场所使用文件为有效版本。

2．适用范围
适用于质量体系所要求的文件进行控制。

3．职责
3．1总经理批准《质量手册》的实施。质保工程师审核《质量手册》，并负责批准《程序文件》实施。

3．2各部门负责相关文件的编制，使用和保管。

3．3办公室负责质量管理体系文件的管理和控制。

3．4技术科负责技术文件的管理和控制。

4．程序
4．1文件的分类
质量手册（包括质量方针，目标等）。

程序文件。

第三层质量文件（操作规程、检验规范等）。

第四层次文件（记录表单）
4．2文件的编号
4．2．1文件编号按下述规则要求执行
a．质量手册
QS – ZS - 01(02、03…)
版次
质量手册代号
质量体系文件简称
如：第一版质量手册为QS－ZS－01，第二版为QS－ZS－02；以此类推……
b．程序文件
QS- 00-英文字母(A、B、C…)
版次（无字母为第一版）
标准章号

编号:QS-02
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名称；文件控制程序
版次/修改码:1/0

质量体系文件简称
如：QS-01版次为第一版。标准中第1章中的文件；QS-02为第2章中的程序文件；以此类推……
c．第三层质量文件
QS00-00-英文字母(A、B、C…)
版次（无字母为第一版）
文件顺序号
主管部门代号（与各部门分发号相同）
质量体系文件简称
如：QS04-01为技术科使用的第一个三层文件；QS04-