工艺管理制度汇编
受控状态：
编号：SC G—02—003
编制：
审核：
审批:
发布日期：2009年7月15日实施日期：2009年7月15日
目录
一、工艺技术管理制度… 3
第一章工艺流程 3
第二章工艺参数 6
第三章工艺质量 9
第四章操作规程 18
二、工艺运行管理制度… 21
第一章记录管理 21
第二章统计分析 26
第三章异常管理 29第四章事故管理 32
第五章监控管理 38
第六章考评管理 41
第七章工艺台帐 44
三、工艺变更管理制度… 47
第一章工艺改进 47
第二章工艺改造 50
四、工艺试验管理制度… 53
工艺技术管理制度
第一章工艺流程
第一条工艺流程由工艺设计部门针对生产工艺制定，以作业指导书的形式下发执行。
第二条为了保证工艺流程的先进性、合理性、稳定性，柠檬酸生产部工艺技术处负责工艺流程的管理，生产分厂负责具体实施。
第三条分厂在生产过程中应严格按照工艺流程的路线进行生产过程控制，不得擅自更改工艺流程。
第四条由于工艺优化等因素需对工艺流程进行变更时，分厂应根据工艺变更管理制度要求报部门审核，经公司分管副总审批后执行，同时对作业指导书补充修订。
工艺流程制定流程
责任主体
公司分管副总
柠檬酸生产部
副总经理
柠檬酸生产部
分厂
工艺设计部门
节 点
E
D
C
B
A246审核人
签发人
签发日期
工艺流程制定流程说明
节点
任务名称
任务重点
时限
相关文件及表单
A2
制定流程
工艺设计部门根据生产工艺制定生产流程
4个工作日
B3
执行
分厂按照工艺流程对生产进行过程控制
/
C3
管理
工艺技术处对分厂工艺流程的执行进行监督管理
/
B4
提出变更申请
分厂对因工艺优化需变更的工艺流程提出变更申请
工艺优化后0.5个工作日
C5
初审
由设备处、安全处、技术处对工艺流程变更申请进行初审
2-4个工作日
D5
审核
生产部副总经理对工艺流程的变更申请进行审核
1-2个工作日
E5
审批
公司分管副总对上报的工艺流程的变更申请进行审批
0.5个工作日
C6
B6
执行
分厂按照变更后的工艺流程对生产进行过程控制，对作业指导书进行修改，工艺技术处与分厂共同对变更后的生产进行跟踪验证
/
第二章工艺参数
第五条工艺参数主要指作业指导书中所控制的技术指标、质量指标、运行参数。工艺参数由工艺设计部门针对生产工艺制定。
第六条为了保证生产操作的精确性、稳定性，柠檬酸生产部工艺技术处负责工艺参数的监管，生产分厂负责具体执行。
第七条由于工艺优化使工艺参数发生变更时，分厂应根据工艺变更管理制度要求报部门审核，经分管副总审批后执行，同时对作业指导书补充修订。
第八条分厂在生产过程中应严格工艺参数的控制标准进行生产过程控制，分厂不得擅自变更。
工艺参数制定流程
责任主体
分管副总
柠檬酸生部
副总经理
柠檬酸生部
工艺技术处
生产分厂
工艺设计部门
节 点
E
D
C
B
A246
审核人
签发人
签发日期
工艺参数制定流程说明
节点
任务名称
任务重点
时限
相关文件及表单
A2
制定
工艺设计部门针对生产工艺制定生产参数
4个工作日
B2
执行
分厂按照工艺参数对生产进行过程控制
/
C2
管理
工艺技术处对分厂工艺参数的执行进行监督管理
/
B3
提出变更申请
分厂对因工艺优化需变更的工艺参数提出变更申请
工艺优化后0.5个工作日
C3
提出优化建议
工艺技术处对工艺参数提出优化建议
/
C4
初审
由技术处对工艺参数变更申请进行初审
1-2个工作日
D4
审核
由技术处对工艺参数变更申请进行初审后生产部副总经理对分厂上报的工艺流程的变更申请进行审核
2-4个工作日
E4
审批
公司分管副总对上报的工艺参数的变更申请进行审批
0.5个工作日
C5
B5
执行
分厂按照变更后的工艺参数对生产进行过程控制，对作业指导书进行修改；工艺技术处同分厂共同对生产过程进行跟踪验证
/
第三章工艺质量
第一节 原辅料、包装物质量管理
第九条原辅料、包装物质量标准由生产运营监控部依据与产品有关的国际、国内、行业及相关的企业标准，同时结合生产工艺需求制定，原辅料、包装物的质量由生产运营监控部负责检验。
第十条分厂负责对组进的原辅料、包装物质量进行监督，质检处负责按照辅料监督抽查制度对组进的辅料进行不定期的监督抽查，对不符合质量标准的严格按公司要求执行。
第十一条分厂在领用原辅材料、包装物时要严格填写领料单，分厂在使用过程中应认真填写领用记录。
第十二条分厂应按照质量要求储存、使用原辅材料和包装物。在使用过程中发现质量问题时要立即停用，隔离放置，同时汇报生产部并向相关部门反馈，按公司相关制度处理。
原辅料、包装物质量监督管理流程
责任主体
生产运营监控部
柠檬酸生产部
柠檬酸生产部质量检验处
生产分厂
公司相关部门
节 点
A
B
C
D
E
==>> 
